СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2005 г. N 38
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА РАЙОНА
Уточненный план по мобилизации доходов в бюджет Хабаровского
муниципального района за 2004 год выполнен на 106 процентов. При
плане 286358,0 тыс. рублей поступило 303880,0 тыс. рублей. По
источникам внутреннего финансирования поступило 1640,0 тыс. рублей
от продажи муниципального имущества и земли. Темп роста по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34
процента. Несмотря на снижение нормативов отчислений и налоговых
ставок, ряд объективных причин повлек рост налоговых поступлений в
суммарном выражении. Задание по мобилизации доходов в бюджет
выполнено по всем видам налогов и сборов, кроме акцизов. По
состоянию на 01.01.2005 задолженность налогоплательщиков района по
платежам в бюджет составила 23997,0 тыс. рублей. По сравнению с
началом года произошло снижение на 5316,0 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета, без учета бюджетных кредитов,
исполнена на 100,0 процентов к уточненному плану.
В течение 2004 года было произведено уточнение
консолидированного бюджета в сторону увеличения:
- по доходам на сумму 18477,0 тыс. рублей;
- по расходам на сумму 35582,0 тыс. рублей.
Произведенное уточнение позволило обеспечить дополнительное
финансирование бюджетных учреждений. В 2004 году продолжалась
работа по оптимизации сетевых показателей, исключая факты
ликвидации учреждений социально-культурной сферы. По-прежнему
низкой остается эффективность мероприятий по финансовому
оздоровлению отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Исполнение бюджета в 2004 году проходило в условиях продолжения
работы по совершенствованию налоговой системы и налогового
администрирования, что потребовало от администрации района более
гибкой финансовой политики по мобилизации доходов и своевременному
финансированию расходов.
Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета района на 2004 год
и руководствуясь статьей 17 Устава Хабаровск муниципального
района, Собрание депутатов Хабаровского муниципального района
решило:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Хабаровского
района за 2004 год по доходам в сумме 574957,0 тыс. рублей, по
расходам в сумме 606398,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Хабаровского района за 2004 год согласно приложению 2 к
настоящему решению (не приводится).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава района
В.А.Алешко
Приложение 1
к решению
Собрания депутатов Хабаровского
муниципального района
от 19 апреля 2005 г. N 38
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 2004 ГОД
(тыс. рублей)
--------T-------------------------------------------------T----------T-------¬
¦ КЭК ¦ Наименование доходов и ¦Уточненный¦Годовой¦
¦ ¦ расходов ¦ план ¦ отчет ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 201957¦ 210176¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010000¦Налог на прибыль, прирост капитала ¦ 150808¦ 155733¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010100¦Налог на прибыль предприятий ¦ 7750¦ 8607¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010200¦Налог на доходы физ. лиц ¦ 143058¦ 147126¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010201¦Налог на доходы физ. лиц, полученные в виде ¦ 4627¦ 5304¦
¦ ¦дивидендов ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010202¦Налог на доходы физ. лиц, кроме доходов, ¦ 137915¦ 141313¦
¦ ¦получаемых в виде дивидендов ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010203¦Налог на доходы физ. лиц, не являющимися ¦ 25¦ 25¦
¦ ¦резидентами ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010204¦Налог на доходы, получаемые в виде выигрышей и ¦ 1¦ 1¦
¦ ¦призов ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1010205¦Налог на доходы физ. лиц, осущ. ¦ 490¦ 483¦
¦ ¦предпринимательскую деят. без образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1020000¦Налоги на товары, услуги, лицензионные и ¦ 12099¦ 11744¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 8552¦ 7988¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 880¦ 1085¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 2667¦ 2671¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1030000¦Налог на совокупный доход ¦ 8064¦ 8866¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1030100¦Единый налог по упрощенной системе ¦ 4176¦ 4632¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход ¦ 3720¦ 4053¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1030310¦Единый сельхозналог ¦ 168¦ 181¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1040000¦Налог на имущество ¦ 15486¦ 16455¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1040100¦Налог на имущество физ. лиц ¦ 820¦ 1110¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1040200¦Налог на имущ. предприятий ¦ 9016¦ 9945¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1040300¦Налог на имущ., переходящее в порядке ¦ 150¦ 148¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1040600¦Налог на имущ. предприятий в части погашения ¦ 5500¦ 5252¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 10726¦ 11699¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1050100¦Плата за недра (в части погашения задолженности) ¦ 126¦ 128¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 2500¦ 3248¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1050500¦Водный налог ¦ 1495¦ 1459¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 6605¦ 6864¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 4774¦ 5679¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 3019¦ 3629¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1400400¦Налоги субъектов РФ ¦ 6¦ 6¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 1749¦ 2044¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 58951¦ 66768¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 52901¦ 60186¦
¦ ¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ 30284¦ 33835¦
¦ ¦в государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных ¦ 20¦ 15¦
¦ ¦ссуд ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2010600¦Доходы от оказания услуг или компенсация затрат ¦ 6395¦ 7554¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦ 90¦ 98¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2012000¦Доходы от продажи оборудования и других ценностей¦ 8¦ -¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2013000¦Доходы от реализации конфискованного имущества ¦ 15¦ 16¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2015000¦Платежи за пользование недрами ¦ 16039¦ 18618¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2019000¦Прочие поступления от использования имущества, ¦ 50¦ 50¦
¦ ¦находящегося в гос. или муниц. собственности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 180¦ 178¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 5650¦ 6071¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 220¦ 333¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей ¦ 25450¦ 26936¦
¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ 271079¦ 271077¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦302100 ¦Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ ¦ 264565¦ 264564¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3020111¦Дотация на выравнивание уровня бюджетной ¦ 264565¦ 264564¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3020200¦Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ¦ 1500¦ 1500¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3020230¦Субвенции от бюджетов других уровней ¦ 1500¦ 1500¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3020400¦Субсидии от бюджетов других уровней ¦ 2444¦ 2443¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3020305¦Взаимные расчеты ¦ 1500¦ 1500¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3020505¦Средства федерального бюджета на реализацию ¦ 1070¦ 1070¦
¦ ¦федеральной адресной инвестиционной программы ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦Всего доходов: ¦ 557437¦ 574957¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 73580¦ 77284¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0500 ¦Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ 11¦ 11¦
¦ ¦безопасности государства ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0700 ¦Промышленность, энергетика и строительство ¦ 6004¦ 5919¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0701 ¦- разница в ценах на топливо ¦ 2767¦ 2681¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0707 ¦- капитальное строительство ¦ 3237¦ 3238¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0800 ¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 5654¦ 4740¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0802 ¦Земельные ресурсы ¦ 4600¦ 3840¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0805 ¦Прочие мероприятия в области сельского хозяйства ¦ 1054¦ 900¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 420¦ 117¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 75758¦ 63418¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1202 ¦в т.ч. благоустройство ¦ 1941¦ 1974¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1400 ¦Образование ¦ 296164¦ 312720¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1500 ¦Культура ¦ 35730¦ 33217¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1600 ¦Средства массовой информации ¦ 2394¦ 2224¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1700 ¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 71650¦ 70104¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1701 ¦В том числе ведомственные расходы ¦ 42889¦ 41416¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 500¦ 427¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1704 ¦Обязательное медицинское страхование ¦ 28261¦ 28261¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 16498¦ 16298¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1801 ¦Учреждения социального обеспечения и службы ¦ 12086¦ 11891¦
¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1802 ¦Социальная помощь ¦ 1300¦ 2181¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1803 ¦Молодежная политика ¦ 400¦ 382¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦1806 ¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 2712¦ 1844¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 3753¦ 20346¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3002 ¦Проведение выборов и референдумов ¦ 948¦ 167¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2805¦ 2289¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3004 ¦из них военный комиссариат ¦ 1554¦ 1332¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3004 ¦Инвентаризация муниципальной собственности ¦ 1030¦ 736¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3003 ¦Бюджетные кредиты ¦ -¦ 17890¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦3004 ¦Финансирование Федеральной целевой программы ¦ 221¦ 221¦
¦ ¦развития налоговых органов ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦Всего расходов: ¦ 587616¦ 606398¦
+-------+-------------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦Превышение доходов над расходам (+ -) ¦ - 30179¦- 31441¦
L-------+-------------------------------------------------+----------+--------
Глава района
В.А.Алешко
|
