ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2006 г. N 265
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 2005 ГОД
В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск",
рассмотрев отчетные данные об исполнении бюджета города за 2005
год, Хабаровская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2005 год по
доходам в сумме 4957557 тыс. руб., по расходам в сумме 5002995
тыс. руб., с дефицитом в сумме 45438 тыс. руб. согласно приложению
1.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевой бюджетной программы развития города Хабаровска за 2005 год
согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевого бюджетного экологического фонда за 2005 год согласно
приложению 3.
4. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевого санитарно-эпидемиологического фонда за 2005 год согласно
приложению 4.
5. Принять к сведению информацию о доходах, полученных от
использования муниципального имущества.
6. Решение подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комитет Хабаровской городской Думы по бюджету, финансам и
экономическому развитию (Корниенко Н.Н.).
Мэр города
А.Н.Соколов
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 20 июня 2006 г. N 265
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2005 ГОД
тыс. руб.
------------------T-------------------------------T-------T-------T-------¬
¦Код классификации¦ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ¦ПЛАН НА¦ИСПОЛ- ¦ПРОЦЕНТ¦
¦ ¦ ¦ 2005 ¦НЕНО ЗА¦ИСПОЛ- ¦
¦ ¦ ¦ ГОД ¦2005 ¦НЕНИЯ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГОД ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦
+-----------------T-------------------------------T-------T-------T-------+
¦10100000000000000¦Налоги на прибыль, доходы ¦1611759¦1617558¦ 100,4%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10102000010000110¦Налог на доходы физических лиц ¦1611759¦1617558¦ 100,4%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10500000000000000¦Налоги на совокупный доход ¦ 430783¦ 433028¦ 100,5%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10501000010000110¦Единый налог, взимаемый в связи¦ 42407¦ 42682¦ 100,6%¦
¦ ¦с применением упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10502000010000110¦Единый налог на вмененный доход¦ 388306¦ 390276¦ 100,5%¦
¦ ¦для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10503000010000110¦Единый сельскохозяйственный ¦ 70¦ 70¦ 100,0%¦
¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10600000000000000¦Налоги на имущество ¦ 136549¦ 141786¦ 103,8%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10601000030000110¦Налог на имущество физических ¦ 28940¦ 27866¦ 96,3%¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10602000020000110¦Налог на имущество организаций ¦ 19053¦ 19589¦ 102,8%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10603000010000110¦Налог на наследование и дарение¦ 8556¦ 8187¦ 95,7%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10606000030000110¦Земельный налог ¦ 80000¦ 86144¦ 107,7%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10700000000000000¦Налоги, сборы и регулярные ¦ 1850¦ 2432¦ 131,5%¦
¦ ¦платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10701020010000110¦Налог на добычу ¦ 1850¦ 2431¦ 131,4%¦
¦ ¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10701030010000110¦Налог на добычу прочих полезных¦ 0¦ 1¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10800000000000000¦Государственная пошлина ¦ 27187¦ 27145¦ 99,8%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10803010010000110¦Государственная пошлина по ¦ 18127¦ 17702¦ 97,7%¦
¦ ¦делам, рассматриваемым в судах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей юрисдикции, мировыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судьями (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной пошлины по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делам, рассматриваемым ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Верховным Судом РФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10804010010000110¦Государственная пошлина за ¦ 490¦ 524¦ 106,9%¦
¦ ¦совершение нотариальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий, совершаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консульскими учреждениями РФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10807150010000110¦Государственная пошлина за ¦ 8570¦ 8919¦ 104,1%¦
¦ ¦выдачу разрешения на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распространение наружной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10900000000000000¦Задолженность и перерасчеты по ¦ 9577¦ 9990¦ 104,3%¦
¦ ¦отмененным налогам, сборам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иным обязательным платежам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11100000000000000¦Доходы от использования ¦ 420277¦ 415464¦ 98,9%¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11101000000000120¦Дивиденды по акциям и доходы от¦ 14900¦ 14899¦ 100,0%¦
¦ ¦прочих форм участия в капитале,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11102030030000120¦Доходы от размещения временно ¦ 1500¦ 1938¦ 129,2%¦
¦ ¦свободных средств местных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11105010000000120¦Арендная плата за земли, ¦ 317257¦ 308469¦ 97,2%¦
¦ ¦находящиеся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности до разграничения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на землю и поступления от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи права на заключение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров аренды указанных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11105033030000120¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 46320¦ 49260¦ 106,3%¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперативном управлении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления и созданных ими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и в хозяйственном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведении муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11107000000000120¦Платежи от государственных и ¦ 7800¦ 8387¦ 107,5%¦
¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11108043030000120¦Прочие поступления от ¦ 32500¦ 32511¦ 100,0%¦
¦ ¦использования имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11200000000000000¦Платежи при пользовании ¦ 13022¦ 14134¦ 108,5%¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11201000010000120¦Плата за негативное воздействие¦ 13022¦ 13980¦ 107,4%¦
¦ ¦на окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11204000010000120¦Платежи за пользование лесным ¦ ¦ 154¦ 0,0%¦
¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11300000000000000¦Доходы от оказания платных ¦ 4100¦ 5127¦ 125,0%¦
¦ ¦услуг и компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11303023030000130¦Прочие доходы от оказания ¦ 4100¦ 5127¦ 125,0%¦
¦ ¦платных услуг и компенсации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11400000000000000¦Доходы от продажи материальных ¦ 196600¦ 195216¦ 99,3%¦
¦ ¦и нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11401000000000410¦Доходы от продажи квартир ¦ 9600¦ 11666¦ 121,5%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11402014010000410¦Доходы от реализации военного ¦ ¦ 1137¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11402030030000410¦Доходы от реализации имущества,¦ 187000¦ 182413¦ 97,5%¦
¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности (в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации основных средств по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указанному имуществу) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11500000000000000¦Административные платежи и ¦ ¦ 1¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11600000000000000¦Штрафы, санкции, возмещение ¦ 72729¦ 74280¦ 102,1%¦
¦ ¦вреда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11700000000000000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 1536¦ 2303¦ 149,9%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11701000000000180¦Невыясненные поступления ¦ ¦ 588¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦11705000000000180¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 1715¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦20703000030000180¦Прочие безвозмездные ¦ 60000¦ 64122¦ 106,9%¦
¦ ¦перечисления в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦30000000000000000¦Доходы от предпринимательской и¦ 243119¦ 286021¦ 117,6%¦
¦ ¦иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ¦3229088¦3288606¦ 101,8%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦20202000000000151¦Субвенции от других бюджетов ¦1484424¦1668951¦ 112,4%¦
¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦4713512¦4957557¦ 105,2%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ РАСХОДЫ ¦
+-----------------T-------------------------------T-------T-------T-------+
¦01 ¦1. Общегосударственные вопросы ¦ 637909¦ 623237¦ 97,7%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0103 ¦1.2. Функционирование ¦ 3148¦ 3060¦ 97,2%¦
¦ ¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(представительных) органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0104 ¦1.3. Функционирование ¦ 317088¦ 306256¦ 96,6%¦
¦ ¦Правительства РФ, высших ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ, местных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0107 ¦1.5. Обеспечение проведения ¦ 4282¦ 4566¦ 106,6%¦
¦ ¦выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0112 ¦1.6. Обслуживание ¦ 21874¦ 10229¦ 46,8%¦
¦ ¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0113 ¦1.7. Резервные фонды ¦ 2988¦ 395¦ 13,2%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0115 ¦1.9. Другие общегосударственные¦ 288529¦ 298731¦ 103,5%¦
¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦03 ¦2. Национальная безопасность и ¦ 31627¦ 30957¦ 97,9%¦
¦ ¦правоохранительная деятельность¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0302 ¦2.1. Органы внутренних дел ¦ 5879¦ 5064¦ 86,1%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0309 ¦2.2. Предупреждение и ¦ 25748¦ 25893¦ 100,6%¦
¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦04 ¦3. Национальная экономика ¦ 76722¦ 79725¦ 103,9%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0408 ¦3.1. Транспорт ¦ 41486¦ 51689¦ 124,6%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0409 ¦3.2. Связь и информатика ¦ 6974¦ 7004¦ 100,4%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0411 ¦3.3. Другие вопросы в области ¦ 28262¦ 21032¦ 74,4%¦
¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦05 ¦4. Жилищно-коммунальное ¦1373960¦1491676¦ 108,6%¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0501 ¦4.1. Жилищное хозяйство ¦ 223614¦ 266659¦ 119,2%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0502 ¦4.2. Коммунальное хозяйство ¦ 119700¦ 399386¦ 333,7%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0502 ¦4.3. Благоустройство ¦ 364523¦ 355106¦ 97,4%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0502 ¦4.4. Ритуальные услуги ¦ 8497¦ 6938¦ 81,7%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0502 ¦4.5. Топливная промышленность ¦ 6798¦ 3747¦ 55,1%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0504 ¦4.6. Субсидии ¦ 335785¦ 156310¦ 46,6%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0504 ¦4.7. Приобретение техники для ¦ 20538¦ 16290¦ 79,3%¦
¦ ¦предприятий ЖКХ и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0504 ¦4.8. Капитальный ремонт ¦ 28074¦ 22801¦ 81,2%¦
¦ ¦производственных зданий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0504 ¦4.9. Капитальное строительство ¦ 266431¦ 264439¦ 99,3%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦07 ¦6. Образование ¦1608165¦1642051¦ 102,1%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0701 ¦6.1. Дошкольное образование ¦ 272954¦ 270790¦ 99,2%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0702 ¦6.2. Общее образование ¦1224112¦1263125¦ 103,2%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0705 ¦6.4. Переподготовка и повышение¦ 728¦ 721¦ 99,0%¦
¦ ¦квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0707 ¦6.5. Молодежная политика и ¦ 19100¦ 19472¦ 101,9%¦
¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0709 ¦6.6. Другие вопросы в области ¦ 91271¦ 87943¦ 96,4%¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦08 ¦7. Культура, кинематография и ¦ 65853¦ 65122¦ 98,9%¦
¦ ¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0801 ¦7.1. Культура ¦ 52506¦ 51529¦ 98,1%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0804 ¦7.2. Периодическая печать и ¦ 9473¦ 9765¦ 103,1%¦
¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0806 ¦7.3. Другие вопросы в области ¦ 3874¦ 3828¦ 98,8%¦
¦ ¦культуры, кинематографии и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦09 ¦8. Здравоохранение и спорт ¦ 988516¦ 998126¦ 101,0%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0901 ¦8.1. Здравоохранение ¦ 887341¦ 903080¦ 101,8%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0902 ¦8.2. Спорт и физическая ¦ 79304¦ 79379¦ 100,1%¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0904 ¦8.3. Другие вопросы в области¦ 21871¦ 15667¦ 71,6%¦
¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦10 ¦9. Социальная политика ¦ 82662¦ 72099¦ 87,2%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦1001 ¦9.1. Пенсионное обеспечение ¦ 11056¦ 11018¦ 99,7%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦1002 ¦9.2. Социальное обслуживание ¦ 54529¦ 46854¦ 85,9%¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦1003 ¦9.3. Социальное обеспечение ¦ ¦ -2948¦ 0,0%¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦1006 ¦9.4. Другие вопросы в области ¦ 17077¦ 17175¦ 100,6%¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦4865414¦5002995¦ 102,8%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет текущих расходов ¦4004898¦3629475¦ 90,6%¦
¦ +-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет капитальных расходов ¦ 860516¦1373520¦ 159,6%¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦
+-----------------T-------------------------------T-------T-------T-------+
¦ ¦ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ 151902¦ 45438¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 900000000000000 ¦ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 151902¦ 45438¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦2010000000000000 ¦Кредитные соглашения и ¦ 107514¦ 79393¦ ¦
¦ ¦договоры, заключенные от имени ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦2010000000000700 ¦Получение кредитов ¦ 162045¦ 133924¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦2010000000000800 ¦Погашение кредитов ¦ -54531¦ -54531¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000301000000000 ¦Прочие источники внутреннего ¦ 1427¦ 1427¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицита ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000301000000700 ¦Привлечение прочих источников ¦ 127541¦ 127541¦ ¦
¦ ¦внутреннего финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дефицитов бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000301000000800 ¦Погашение обязательств за счет ¦-126114¦-126114¦ ¦
¦ ¦прочих источников внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицитов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000500000000000 ¦Акции и иные формы участия в ¦ ¦ 158¦ ¦
¦ ¦капитале, находящиеся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000500000000630 ¦Продажа (уменьшение стоимости) ¦ ¦ 158¦ ¦
¦ ¦акций и иных форм участия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитале, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000600000000000 ¦Земельные участки, находящиеся ¦ ¦ 11509¦ ¦
¦ ¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000600000000430 ¦Продажа (уменьшение стоимости) ¦ ¦ 11509¦ ¦
¦ ¦земельных участков, находящихся¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------------------+-------+-------+-------+
¦0000800000000000 ¦Остатки средств бюджетов ¦ 42961¦ -47049¦ ¦
L-----------------+-------------------------------+-------+-------+--------
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 20 июня 2006 г. N 265
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ЗА 2005 ГОД
(тыс. руб.)
-----T--------------------------------------T-----T------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦План ¦Испол-¦Процент¦
¦п/п ¦ ¦ на ¦нено ¦испол- ¦
¦ ¦ ¦2005 ¦за ¦нения ¦
¦ ¦ ¦ год ¦2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦
+----T--------------------------------------T-----T------T-------+
¦I ¦Доходы целевой бюджетной программы ¦61575¦62154 ¦ 100,9 ¦
¦ ¦развития города, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦Добровольные перечисления ¦ 9000¦ 9000 ¦ 100,0 ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦Отчисления от доходов, полученных от ¦ 1628¦ 2207 ¦ 135,6 ¦
¦ ¦оказания платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦Доходы от приобретения прав на ¦ 500¦ 500 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦заключение договоров аренды земельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков, предназначенных для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексного освоения территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦Отчисления от общих поступлений в ¦50447¦50447 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦доходы бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ РАСХОДЫ ¦
+----T--------------------------------------T-----T------T-------+
¦II ¦Расходы целевой бюджетной программы ¦61575¦52736 ¦ 85,6 ¦
¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦1. ¦Раздел 1. Финансирование социальных ¦45000¦41248 ¦ 91,7 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.1.¦Проведение мероприятий городского ¦45000¦41248 ¦ 91,7 ¦
¦ ¦значения и финансирование прочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непредвиденных расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦2. ¦Раздел 2. Финансирование ликвидации ¦ 3532¦ 1340 ¦ 37,9 ¦
¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемой департаментом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦погашение задолженности по оплате ¦ 1080¦ 837 ¦ 77,5 ¦
¦ ¦труда работникам ликвидируемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦погашение задолженности во ¦ 788¦ 0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦внебюджетные государственные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ЕСН, ФСС, ФОМС, ФЗ, ПФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦погашение задолженности различным ¦ 200¦ 40 ¦ 20,0 ¦
¦ ¦кредиторам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦прочие расходы ¦ 1464¦ 463 ¦ 31,6 ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦3. ¦Раздел 3. Расходы на финансирование ¦11128¦ 8420 ¦ 75,7 ¦
¦ ¦общегородских градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.1.¦Разработка программы модернизации и ¦ 1000¦ 0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦развития инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города (в том числе расходы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработку и реализацию программы) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.2.¦Участие в издании журналов, книг, ¦ 500¦ 272 ¦ 54,4 ¦
¦ ¦публикаций в области градостроительной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.3.¦Проведение конкурсов в области ¦ 500¦ 359 ¦ 71,8 ¦
¦ ¦градостроительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.4.¦Разработка градостроительной ¦ 8688¦ 7414 ¦ 85,3 ¦
¦ ¦документации, градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделов общегородских программ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации по формированию земельных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков, методической документации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оплата работ по привлечению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов по договору, техническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и программное обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.5.¦Участие в мероприятиях по ¦ 440¦ 375 ¦ 85,2 ¦
¦ ¦информационному и методическому обмену¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытом в области градорегулирования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦4. ¦Раздел 4. Финансирование расходов по ¦ 188¦ 150 ¦ 79,8 ¦
¦ ¦тепловой энергии за пустующие нежилые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----+------+-------+
¦5. ¦Раздел 5. Финансирование расходов на ¦ 1727¦ 1578 ¦ 91,4 ¦
¦ ¦развитие и поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------------+-----+------+--------
Приложение 3
к решению
Хабаровской городской Думы
от 20 июня 2006 г. N 265
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО
БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗА 2005 ГОД
(тыс. руб.)
------T-------------------------------------T-----T------T-------¬
¦ N ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ПЛАН ¦ИСПОЛ-¦ПРОЦЕНТ¦
¦ п/п ¦ ¦ НА ¦НЕНО ¦ИСПОЛ- ¦
¦ ¦ ¦2005 ¦ЗА ¦НЕНИЯ ¦
¦ ¦ ¦ ГОД ¦2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГОД ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦
+-----T-------------------------------------T-----T------T-------+
¦1. ¦Плата за выбросы, сбросы загрязняющих¦13000¦13980 ¦ 107,5 ¦
¦ ¦веществ в окружающую природную среду,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещение отходов и другие виды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2. ¦Штрафы за экологические ¦ 2300¦ 2629 ¦ 114,3 ¦
¦ ¦правонарушения, суммы по искам о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещении вреда, причиненного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среде ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦15300¦16609 ¦ 108,6 ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦ РАСХОДЫ ¦
+-----T-------------------------------------T-----T------T-------+
¦1. ¦Реализация мероприятий "Программы по ¦12689¦12138 ¦ 95,7 ¦
¦ ¦улучшению экологического состояния ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Хабаровска на 2001 - 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" в части, касающейся 2004 года, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.1. ¦Расходы на приобретение троллейбуса -¦ 2430¦ 2430 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦экологически чистого транспортного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.2. ¦Реконструкция 2-ой очереди городских ¦ 5000¦ 5000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦очистных сооружений канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектной мощностью 220 тыс. куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.3. ¦Расходы на очистку и благоустройство ¦ 500¦ 500 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦водоохранных зон, прибрежных полос и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦русел малых рек, протекающих в черте ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.4. ¦Расходы на проведение работы по ¦ 500¦ 500 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦омоложению зеленых насаждений на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских и особо охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных территориях местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.5. ¦Расходы на организацию работ по ¦ 981¦ 981 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦внедрению современных экологически ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чистых технологий и производств по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработке отходов пластика и других¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опасных отходов производства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.6. ¦Расходы на ликвидацию и рекультивацию¦ 909¦ 908 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦несанкционированных свалок на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории города в рамках проведения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических акций "Чистый город" и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение конкурсов по озеленению и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройству под девизом "Мой дом,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двор, улица" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.7. ¦Расходы на приобретение технических ¦ 499¦ 499 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦средств для увеличения сбора и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработки вторсырья ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.8. ¦Расходы на разработку "Программы по ¦ 500¦ 150 ¦ 30,0 ¦
¦ ¦улучшению экологического состояния ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Хабаровска на 2006 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.9. ¦Расходы на корректировку ¦ 60¦ 60 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦экологических паспортов особо ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охраняемых территорий местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.10.¦Приобретение посадочного и почвенного¦ 250¦ 250 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦материалов для весенне-осенних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посадок на жилмассивах, пришкольных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участках, других территориях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных учреждений образования,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, здравоохранения и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.11.¦Финансирование мероприятий по ¦ 200¦ 0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦организации на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта сбора свинцовых аккумуляторов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с нейтрализацией кислотосодержащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растворов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.12.¦Продолжение работы по оценке ¦ 400¦ 400 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦состояния древесно-кустарниковых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насаждений на улицах г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.13.¦Расходы на организацию площадки для ¦ 360¦ 360 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦сбора с территории города изношенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных шин ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦1.14.¦Расходы на сбор и обезвреживание ¦ 100¦ 100 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦токсичных отходов первого класса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опасности, образующихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных медицинских, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных и воспитательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2. ¦Финансирование мероприятий, связанных¦ 1364¦ 1308 ¦ 95,9 ¦
¦ ¦с развитием экологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, воспитания наглядной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агитацией, переподготовкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов экологов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межрегиональным и международным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудничеством, работой детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных экологических отрядов, в том¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.1. ¦Финансирование работы экологических ¦ 487¦ 487 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦отрядов "Защитники природы", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирующихся на период летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул из числа учащихся групп ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного образования при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городском детском эколого- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦биологическом центре" управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования администрации города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.2. ¦Расходы на проведение экологических ¦ 166¦ 166 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦мероприятий в честь "Дней защиты от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологической опасности", посвященных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60-летию Победы в Великой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.3. ¦Расходы на проведение экологической ¦ 200¦ 181 ¦ 90,5 ¦
¦ ¦пропаганды среди населения города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через средства массовой информации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участие в проведении пятой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международной экологической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференции городов-побратимов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Харбин - Ниигата - Хабаровск в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ниигата ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.4. ¦Поддержка деятельности различных ¦ 201¦ 200 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦творческих экологических, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных объединений в проведении¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовых мероприятий экологической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.5. ¦Расходы на обучение специалистов ¦ 132¦ 117 ¦ 88,6 ¦
¦ ¦экологов и экологическое воспитание и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.6. ¦Приобретение поощрительных призов ¦ 100¦ 82 ¦ 82,0 ¦
¦ ¦учащимся "Городского детского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эколого-биологического центра", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования - победителям различных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсов по экологической тематике ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.7. ¦Оказание финансовой помощи в ¦ 50¦ 50 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦проведении экологических акций "Двор ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦моего детства", "Прозрачная река", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Марш в защиту зеленых насаждений", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Чистый город" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦2.8. ¦Финансирование организации летних ¦ 25¦ 25 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦экологических смен, лагерей, походов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспедиций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦3. ¦Развитие материально-технической базы¦ 550¦ 544 ¦ 98,9 ¦
¦ ¦комитета, материальные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение производственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности по реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природоохранных программ и городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических мероприятий, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.1. ¦Расходы на ремонт помещения, ¦ 450¦ 448 ¦ 99,6 ¦
¦ ¦содержание, техобслуживание и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение работы автотранспорта, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ГСМ, аренду гаража, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание помещения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦3.2. ¦Обслуживание программных продуктов ¦ 100¦ 96 ¦ 96,0 ¦
¦ ¦компьютерной и множительной техники, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение канцтоваров и бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦4. ¦Компенсация гражданам на возмещение ¦ 700¦ 657 ¦ 93,9 ¦
¦ ¦вреда, причиненного здоровью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагоприятными воздействиями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды через финансирование¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства и приобретения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования объектам здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+------+-------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦15303¦14647 ¦ 95,7 ¦
L-----+-------------------------------------+-----+------+--------
Приложение 4
к решению
Хабаровской городской Думы
от 20 июня 2006 г. N 265
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗА 2005 ГОД
(тыс. руб.)
-----T-----------------------------T--------T---------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦План на ¦Исполнено¦ Процент ¦
¦п/п ¦ ¦2005 год¦ за ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 год ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦ Доходы ¦
+----T-----------------------------T--------T---------T----------+
¦ ¦Штрафы за санитарно- ¦ 500,0 ¦ 507,7 ¦ 101,5 ¦
¦ ¦эпидемиологические нарушения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦ ¦Итого доходов ¦ 500,0 ¦ 507,7 ¦ 101,5 ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦ Расходы ¦
+----T-----------------------------T--------T---------T----------+
¦1. ¦Мероприятия, направленные на ¦ 433,0 ¦ 480,9 ¦ 111,1 ¦
¦ ¦профилактику инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦1.1.¦Приобретение питательных ¦ 280,0 ¦ 480,9 ¦ 171,7 ¦
¦ ¦бактериальных сред, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реактивов, стеклопосуды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦1.2.¦Приобретение лабораторного ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦1.3.¦Разработка и реализация ¦ 23,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевых программ и мер по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактике инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовых неинфекционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦2. ¦Реализация мероприятий по ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гигиенического мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦2.1.¦Создание и совершенствование ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных систем, банков¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных, обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-гигиенического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦3. ¦Укрепление материально- ¦ 42,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсанэпидслужбы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦ 500,0 ¦ 480,9 ¦ 96,2 ¦
L----+-----------------------------+--------+---------+-----------
|
