ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 24 марта 1998 г. N 147
О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 1998 ГОД
Заслушав и обсудив информацию финансового отдела администрации
города о формировании бюджета города Хабаровска на 1998 год,
Хабаровская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять за основу представленную концепцию бюджетной
политики города Хабаровска на 1998 год.
2. Администрации города:
2.1. Продолжить работу по составлению бюджета города на 1998
год, до 06.04.98 представить в городскую Думу бюджетное послание и
проект решения о бюджетной системе города на 1998 год.
2.2. Приоритетными направлениями при формировании бюджета
считать обеспечение социально защищенных расходов отраслей
социально - культурной сферы и муниципальных предприятий города.
При этом бюджетная дотация муниципальным предприятиям
городского хозяйства должна быть минимальной.
2.3. Подготовить и направить в краевую администрацию письмо о
проблемах бюджета города на 1998 год, не решенных в ходе
согласования расчетов к бюджету города в финансовом департаменте
администрации края.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя финансово - бюджетной и экономического развития
комиссии городской Думы Ветышева С.Н.
Мэр города
П.Д.Филиппов
Приложение
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 марта 1998 г. N 147
РАСЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1998 ГОД
----T--------------------------------T--------T---------T--------¬
¦ ¦ ¦ План ¦ Отчет ¦ Проект ¦
¦ ¦ Наименование показателей ¦ на ¦ за ¦ бюджета¦
¦ ¦ ¦1997 год¦1997 года¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦ДОХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦1 ¦Налоговые доходы ¦ 878293¦ 785972¦ 770,32¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦в том числе прямые налоги на ¦ 384412¦ 280404¦ 330,75¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Налог на прибыль ¦ 193412¦ 117679¦ 49,55¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Налог на капитал ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Подоходный налог ¦ 191000¦ 162725¦ 281,20¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦2 ¦Налоги, взимаемые в зависимости ¦ 35750¦ 30957¦ 35,21¦
¦ ¦от ФОТ: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Транспортный налог ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Целев. сборы на образ. учрежд. ¦ 35750¦ 30957¦ 35,21¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦3 ¦Налоги на товары и услуги ¦ 186337¦ 206442¦ 170,35¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦НДС ¦ 154152¦ 158454¦ 111,97¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Акцизы ¦ ¦ ¦ 11,42¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Спецналог ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Налог на покупку валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Прочие налоги, платежи и сборы ¦ 29486¦ 47988¦ 46,96¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Лицензионный сбор на право ¦ 2699¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли винно - водоч. изд. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦4 ¦Налог на имущество ¦ 154578¦ 128718¦ 79,09¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦5 ¦Платежи за использование ¦ 12350¦ 17432¦ 24,62¦
¦ ¦природных ресурсов: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Плата за недра ¦ ¦ 69¦ 1,50¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Отчисления на воспроиз. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально - сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Лесной доход ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Плата за воду ¦ 350¦ 109¦ 0,20¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Земельный налог ¦ 12000¦ 17254¦ 22,92¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Водный налог ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Восстановл. водных объектов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦На объекты животного мира ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦6 ¦Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 104366¦ 122019¦ 130,30¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Госпошлина ¦ 3000¦ 5505¦ 5,90¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Налог на содержание ЖКХ и ¦ 99200¦ 87295¦ 93,40¦
¦ ¦объектов соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Прочие ¦ 2666¦ 29219¦ 31,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦II ¦Неналоговые доходы ¦ 69187¦ 32569¦ 33,39¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Доходы от приватизации ¦ 1000¦ 5885¦ 2,39¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Пр. неналоговые доходы ¦ 68187¦ 26684¦ 31,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Гостиничный налог ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦III¦10% средств мобилизационных в ¦ ¦ 913¦ 1,10¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО доходов: ¦ 947480¦ 819454¦ 804,81¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦IV ¦Трансферт из краевого бюджета ¦ 122203¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦V ¦Взаимные расчеты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1069683¦ 819454¦ 804,81¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦VI ¦Задание администрации края по ¦ ¦ ¦ 72,20¦
¦ ¦снижению недоимки ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦РАСХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦1 ¦Управление всего: ¦ 37387¦ 44372¦ 104,62¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зарплата с начислениями ¦ 21360¦ 28644¦ 81,48¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 11344¦ 12457¦ 15,86¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦капремонт ¦ 3302¦ 2572¦ 2,38¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобретение оборудования ¦ 1381¦ 699¦ 4,90¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦2 ¦Правоохранительные органы ¦ 2730¦ 4146¦ 0,92¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 680¦ 680¦ 0,52¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 2050¦ 3466¦ 0,40¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦3 ¦ЖКХ в том числе: ¦ 701188¦ 304154¦ 492,67¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Жилищно - коммунальное ¦ 646552¦ 245207¦ 434,10¦
¦ ¦хозяйство: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦заработная плата с начислениями ¦ 32829¦ 33334¦ 32,83¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 493160¦ 172364¦ 351,86¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦капитальный ремонт жилья ¦ 120563¦ 39509¦ 49,41¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Благоустройство ¦ 54636¦ 58947¦ 57,47¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 36300¦ 42268¦ 40,09¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦заработная плата с начислениями ¦ 18336¦ 16679¦ 17,38¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Оказание ритуальных услуг ¦ ¦ ¦ 1,10¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ 4 ¦Пассажирский транспорт ¦ 87500¦ 69517¦ 59,50¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦субсидии ¦ 87500¦ 69517¦ 59,50¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦5 ¦Топливная промышленность ¦ 7992¦ 9480¦ 9,48¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ 6 ¦Капвложения ¦ 43000¦ 32000¦ 43,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦7 ¦Сельское хозяйство в том числе: ¦ 5493¦ 2368¦ 5,03¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Ветеринарная служба ¦ 989¦ 931¦ 1,08¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 673¦ 669¦ 0,67¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 217¦ 172¦ 0,27¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ 99¦ 90¦ 0,09¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобрет. оборудования ¦ ¦ ¦ 0,05¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Земельный кадастр ¦ 4504¦ 1437¦ 3,95¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦8 ¦Предупрежд. и ликвидация ЧС ¦ 1079¦ 1219¦ 2,07¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 790¦ 910¦ 1,27¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 233¦ 195¦ 0,72¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобрет. оборудования ¦ 56¦ 114¦ 0,08¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ 9 ¦Образование в т.ч.: ¦ 415997¦ 465790¦ 410,16¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 208590¦ 227536¦ 194,28¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 184468¦ 210813¦ 193,89¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ 13408¦ 14643¦ 17,50¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобрет. оборудования ¦ 4928¦ 1880¦ 1,10¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦летняя оздоровит. комп. ¦ 4603¦ 10918¦ 3,39¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦10 ¦Культура и искусство в т.ч.; ¦ 6907¦ 6841¦ 7,34¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 2576¦ 2719¦ 2,63¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 41011¦ 3995¦ 4,54¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ 200¦ 98¦ 0,17¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобрет. оборудования ¦ 30¦ 29¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦11 ¦Здравоохранение в т.ч.: ¦ 217978¦ 200323¦ 193,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 74678¦ 78483¦ 66,98¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 94057¦ 63582¦ 71,85¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ 5300¦ 15295¦ 21,82¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобрет. оборудования ¦ 3733¦ 2095¦ 2,75¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦фонд мед. страхования ¦ 40210¦ 40868¦ 29,60¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦12 ¦Физическая культура ¦ 4732¦ 4544¦ 5,26¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦13 ¦Социальная политика ¦ 117487¦ 53602¦ 139,40¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦ в том числе: Социальные ¦ 16300¦ 4133¦ 14,90¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦в т.ч. зарплата с начислениями ¦ 7608¦ 2861¦ 7,69¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 6380¦ 1272¦ 5,75¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦капремонт ¦ 1786¦ ¦ 1,13¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобретение оборудования ¦ 526¦ ¦ 0,33¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Социальная помощь ¦ 20420¦ 1157¦ 12,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Расх. на нов. порядок выпл. пос.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Ежемесячные пособия на детей ¦ 80767¦ 48312¦ 112,50¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦14 ¦Молодежная политика ¦ 484¦ 327¦ 0,50¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦15 ¦Прочие расходы в том числе: ¦ 2374¦ 1692¦ 2,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦Военкоматы ¦ 2374¦ 1596¦ 2,00¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦зар. плата с начисл. ¦ 1080¦ 954¦ 1,08¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 1174¦ 524¦ 0,80¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ 50¦ 113¦ 0,05¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦приобрет. оборудования ¦ 70¦ 5¦ 0,07¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦16 ¦Резервный фонд ¦ 947¦ ¦ 0,60¦
+---+--------------------------------+--------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 1653275¦ 1200375¦ 1475,55¦
L---+--------------------------------+--------+---------+---------
|
