ГЛАВА ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ С
СОВЕТСКО-ГАВАНСКИМ РАЙОНОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2004 г. N 43
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА И УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ С
СОВЕТСКО-ГАВАНСКИМ РАЙОНОМ И ЕЕ ОТРАСЛЕЙ ДО 2006 ГОДА"
В целях оценки перспектив среднесрочного развития города с
районом, прогноза налогооблагаемой базы, на основе которой будет
формироваться бюджет города с районом, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый "Среднесрочный прогноз и условия
развития экономики города Советская Гавань с Советско-Гаванским
районом и ее отраслей до 2006 года".
2. Считать одним из основных направлений деятельности
Администрации города с районом постоянный контроль за социально-
экономической ситуацией на территории города с районом и принятие
в связи с этим необходимых решений.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города с районом по экономике и
финансам З.Е.Андрееву.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы города с районом
Ю.А.Баконов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы города Советская Гавань
с Советско-Гаванским районом
от 27 февраля 2004 г. N 43
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ С СОВЕТСКО-ГАВАНСКИМ РАЙОНОМ
И ЕЕ ОТРАСЛЕЙ ДО 2006 ГОДА
Текущее состояние экономики города Советская Гавань
с Советско-Гаванским районом
Социально-экономическая ситуация в городе с районом в 2003
году.
Деятельность Администрации города с районом в 2003 году была
направлена на закрепление и развитие накопленного потенциала,
внутреннюю социально-экономическую стабильность, что позволило
сохранить в текущем году положительную динамику важнейших
показателей, создать условия для устойчивого функционирования
жизнеобеспечивающих отраслей.
В городе с районом седьмой год подряд обеспечивается рост
объемов промышленного производства. По итогам работы в 2003 году
по предварительным данным объем валового продукта составил 4,2
млрд. руб. или 115% к уровню 2002 года (далее все показатели даны
в фактически действующих ценах). Рост валового продукта обеспечен
отраслями: строительство в 4,5 раза, рыбная в 2 раза, МТС и сбыт -
145%, электроэнергетика - 130%, лесная и деревообрабатывающая -
125%, торговля - 115%.
Численность занятых в экономике района в 2003 году составила 26
тыс. человек или 55% от общей численности населения района.
Уровень регистрируемой безработицы в районе снизился на 0,2% и
составил 3,0%.
Укрепляется положительная динамика показателя уровня жизни
населения. Реальная заработная плата в 2003 году выросла на 28% по
сравнению с прошлым годом и составила 6050 рублей. По состоянию на
01.01.2004 сумма просроченной задолженности по заработной плате
перед работниками обследуемых предприятий района уменьшилась на
40% и составляет 36,4 млн. рублей, в том числе по предприятиям,
проходящим процедуру банкротства - 29 млн. руб., или 80% от общей
суммы задолженности. Исходя из анализа баланса денежных доходов и
расходов, уровень доходов превысил уровень расходов населения. В
среднем доходы на 1 жителя района составили 5745 рублей, расходы -
3348 рубля. Доля в населении граждан, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума (2979 руб.), остается достаточно высокой и
составила - 33,4%.
Несмотря на позитивный характер тенденций социально-
экономического развития в 2003 году, возрастает действие ряда
факторов, ограничивающих возможности устойчивого роста.
Сдерживающее воздействие на хозяйственную и инвестиционную
активность продолжает оказывать опережающий рост цен и тарифов на
услуги естественных монополий, что в основном определяет повышение
издержек в материальном производстве, снижение его эффективности.
Остаются острыми проблемы недостатка оборотных средств у
предприятий, давления накопленных долгов на финансовые результаты
производственной деятельности.
Ведущей в экономике остается рыбная отрасль, доля которой в
структуре объема промышленного производства района составляет 43%.
В 2003 году отмечается увеличение вылова рыбы и морепродуктов по
сравнению с предыдущим годом на 59%, что составило в денежном
выражении 1811 млн. руб. Однако ситуация в отрасли остается
достаточно сложной, т.к. более половины предприятий отрасли
являются убыточными.
В структуре объема промышленного производства 20% занимает
лесная и деревообрабатывающая отрасль. За 2003 года объем
производства продукции составил 867,5 млн. рублей. Советско-
Гаванский район по возможностям лесосырьевой базы подошел к
пределу заготовок качественного сырья на легкодоступных участках,
поэтому лесозаготовительные предприятия переходят на новые способы
заготовки леса.
В районе стабильно работает деревообрабатывающее предприятие
ООО "Ванино-Тайрику", постоянно наращивая объемы производства, в
то же время другие имеющиеся лесопильные мощности в районе
загружены не в полном объеме.
Судоремонт. В целях устранения неоправданной конкуренции двух
судоремонтных предприятий (ОАО "Якорь", ОАО "ССРЗ") при общем
снижении заказов по судоремонту, в 2002 году в районе было создано
ООО "Совгаванская судоремонтная компания", объединившая эти
предприятия. В 2003 году компанией отремонтировано 24 судна,
произведено работ на сумму 73 млн. руб., получена прибыль от
производственной деятельности.
На заводе "Паллада" - филиале ОАО "Амурский судостроительный
завод", выполняется модернизация морской платформы "Орлан",
производство работ ведется согласно утвержденному графику.
В 2003 году объем строительства в районе вырос по сравнению с
2002 годом в 4,5 раза и составил более 36 млн. рублей. В отчетном
году завершено строительство следующих объектов: здание
патологоанатомического корпуса ЦРБ, реконструкция площади Победы,
реконструкция здания Администрации города с районом, принято в
эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 1,4 тыс.
кв. м. Кроме этого за счет средств местного бюджета подготовлено
ТЭО теплоснабжения п. Заветы Ильича, ведутся проектные работы по
строительству районного спортивного комплекса. В связи со сменой
собственника (после процедуры банкротства предприятии) возобновил
работу завод ЖБИ-7, в 2003 году предприятием выпущено продукции на
сумму 3,5 млн. руб. На 01.01.2004 на территории района в процессе
строительства находятся 12 объектов, принадлежащих предприятиям
различных форм собственности.
В текущем году профинансированы из местного бюджета работы по
капитальному строительству в размере 26 млн. рублей, по ремонту
жилого фонда 12 млн. рублей, по текущему ремонту 12 млн. рублей.
Итоги работы за 2003 год показывают, что в транспортной системе
района в целом отмечается снижение объемов транспортных услуг. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот порта
Советская Гавань составил 480,3 тыс. тонн или 78,7% к показателю
2002 года. Это связано с уходом основного экспортера леса ООО
"Флора" на обслуживание в порт Ванино и сложной ледовой
обстановкой в зимний период 2002 - 2003 года.
По показателям муниципального унитарного предприятия
"Автотранссервис" отмечается снижение потока пассажирооборота,
который в 2003 году составил 27,6 млн. пасс. км, что на 3,6% ниже
чем в 2002 году. Перевезено 3,3 млн. человек, или 97% к уровню
прошлого года. Объем платных услуг населению пассажирским
транспортом оказан в объеме 10,2 млн. руб., что на 22% выше уровня
прошлого года. Объем перевозок на грузовом автомобильном
транспорте составил 1,03 млн. рублей и снизился на 16%.
В тоже время в районе достаточно активно развиваются услуги по
оказанию пассажироперевозок коммерческими организациями.
В 2003 году КГУ ДРСУ освоено на ремонте и содержании дорог
района 18,2 млн. руб. Заасфальтировано сплошным покрытием 48 тыс.
кв. м.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2003
года было произведено продукции на сумму 157,4 млн. рублей, что
составило 93,5% к уровню 2002 года. Предприятие ОАО "Гаваньхлеб"
допустило снижение объема производства хлеба на 12,1%. Одной из
главных причин снижения объемов производства является сокращение
рынка сбыта из-за уменьшения числа спецпотребителей (воинские
части) и роста конкуренции хлебопроизводителей. Вместе с тем
ассортимент выпускаемой продукции увеличился на 20%, появилась
новая продукция с различными добавками, способствующими здоровому
питанию.
На предприятии ОАО ГПК "Совгаванский" снижен выпуск вино-
водочных изделий на 26% и пива на 3%. Причиной этому стало
снижение спроса на продукцию в результате увеличения поступлений
водочной продукции из других регионов. Производство безалкогольных
напитков увеличилось на 48%.
В целях поддержания местных товаропроизводителей Администрация
города с районом принимала определенные меры: состоялась коллегия
при главе города с районом о состоянии хлебопекарной отрасли в
районе, для закупки муки для ОАО "Гаваньхлеб" из местного бюджета
был выделен льготный кредит, при размещении муниципального заказа
на поставку хлебобулочных изделий для муниципальных нужд, основным
поставщиком было определено ОАО "Гаваньхлеб", проведены совместные
совещания и рабочие встречи с представителями торгующих
организаций по вопросам взаимодействия продвижения продукции
местных товаропроизводителей на потребительский рынок района.
В 2003 году агропромышленным комплексом района произведено
продукции животноводства мяса - 228,7 тонн, или 97,5% к уровню
прошлого года, молока - 1096 тонн, или 102%. Средний надой молока
на 1 фуражную корову составил 3165 л, что на 9% выше показателей
2002 года.
Поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне 2002 года
и составило 639 голов, поголовье свиней - сократилось на 29% и
составило 300 голов.
По-прежнему остается острой проблема неплатежей в сельском
хозяйстве. Сельскохозяйственные предприятия испытывают недостаток
оборотных средств, необходимых для ведения расширенного
воспроизводства. Почти все тракторно-транспортные средства в
хозяйствах выработали технические ресурсы. Ежемесячная заработная
плата работников сельскохозяйственных предприятий является одной
из самых низких среди отраслей экономики. На поддержку
товаропроизводителей ежемесячно начисляются дотации из средств
краевого и местного бюджета. В целях сохранения поголовья скота,
увеличения ассортимента натуральных продуктов питания для
обеспечения бюджетных учреждений Администрация города с районом
выделила кредит МУП подсобное хозяйство "Северное" в размере 300
тыс. рублей.
Розничный товарооборот во всех каналах реализации за 2003 год
составил 930 млн. рублей, или 115% к прошлому году. В
макроструктуре розничного товарооборота удельный вес
продовольственных товаров составляет 60%, непродовольственных 40%.
Продолжает укрепляться материально-техническая база отрасли,
повышается технический уровень торгового и бытового обслуживания
населения.
За 2003 года сеть предприятий торговли и бытового обслуживания
увеличилась на 10 единиц, в том числе открыта рабочая столовая
завода "Паллада".
Финансовое состояние предприятий.
Финансовые показатели предприятий по результатам деятельности
за 2003 год несколько ухудшились.
Отмечается рост убытков в следующих отраслях экономики:
машиностроение, строительство, рыбная, ЖКХ.
Снижение прибыли отмечается в отраслях: связь, пищевая, лесная
и деревоперерабатывающая, портовое хозяйство.
Устойчиво-прибыльными отраслями в экономике района остаются МТС
и сбыт, торговля и общественное питание.
Из убыточных в прибыльные перешли отрасли: электроэнергетика и
бытовое обслуживание населения.
Нулевой финансовый результат имеют свыше 15% общего числа
предприятий. Данный показатель отражает низкую эффективность
деятельности или ее прекращение.
Состояние расчетов предприятий по состоянию на 01.01.2004
остается сложным. Дебиторская задолженность предприятий по
сравнению с прошлым годом увеличилась на 10% и достигла 1,3 млрд.
рублей, кредиторская задолженность незначительно снизилась и
составила 3,2 млрд. рублей.
Объем промышленного производства по основным
предприятиям города Советская Гавань с
Советско-Гаванским районом, тыс. рублей
-------------------------T---------T---------T----------T--------¬
¦ Предприятия ¦2002 год ¦ 2002 г. ¦ 2003 год ¦ 2003 г.¦
¦ ¦ ¦ в % к ¦ ¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ 2001 г. ¦ ¦ 2002 г.¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ООО "Фарт" ¦ 101517 ¦ 130 ¦ 118313 ¦ 117 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ООО "Гермес ЛТД" ¦ 104634 ¦ 119 ¦ 133000 ¦ 127 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ООО "Востокрыбпром" ¦ 372227 ¦ 79 ¦ 711054 ¦ 191 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ООО "Совгаваньрыба" ¦ 106398 ¦ 58,2 ¦ 238958 ¦ 220 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ООО "Поллукс" ¦ 184690 ¦ - ¦ 343303 ¦ 186 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- филиал ОАО "Дальсвязь"¦ 98900 ¦ 110 ¦ 117500 ¦ 119 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- Майская ГРЭС ¦ 91687 ¦ 116 ¦ 123590 ¦ 135 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ОАО "Гаваньхлеб" ¦ 20492 ¦ 107 ¦ 21207 ¦ 103,4 ¦
+------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦- ОАО ГПК "Совгаванский"¦ 73754 ¦ 111 ¦ 70043 ¦ 95 ¦
L------------------------+---------+---------+----------+---------
Производство основных видов продукции в натуральном выражении
-------------------------------T-------T--------T--------T-------¬
¦ Показатели ¦2002 г.¦ 2002 г.¦2003 г. ¦2003 г.¦
¦ ¦ ¦ в % к ¦ ¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ 2001 г.¦ ¦2002 г.¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Добыча рыбы, тыс. тонн ¦ 52,5 ¦ 84,4 ¦ 83,4 ¦ 159 ¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Вывозка древесины, тыс. куб. м¦ 519,8 ¦ 105 ¦ 543,2 ¦ 104 ¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Производство пиломатериала, ¦ 76,8 ¦ 107 ¦ 84,0 ¦ 109 ¦
¦тыс. куб. м ¦ ¦к зад. ¦ ¦к зад. ¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Хлебобулочные изделия, тн ¦1694,5 ¦ 91,7 ¦ 1533,0 ¦ 90,5 ¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Выработка эл. энергии, ¦ 105,8 ¦ 130 ¦ 105,8 ¦ 100 ¦
¦млн. квт. час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Вино-водочные изделия, ¦ 122,8 ¦ 85,0 ¦ 90,8 ¦ 74 ¦
¦тыс. дал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+--------+--------+-------+
¦Пиво, тыс. дал. ¦ 258,2 ¦ 87,0 ¦ 250,3 ¦ 97 ¦
L------------------------------+-------+--------+--------+--------
Мобилизация доходов в территориальный бюджет в разрезе
отраслей экономики Советско-Гаванского района за 2003 год
(млн. руб.)
-----T--------------------------T-------T-------T-------T--------¬
¦N пп¦ Наименование отраслей ¦Годовое¦Факт за¦ % к ¦Удельный¦
¦ ¦ экономики района ¦задание¦2003 г.¦заданию¦ вес ¦
¦ ¦ ¦на 2003¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦Доходы всего ¦ 375,9 ¦ 355,3 ¦ 94,5 ¦ 100 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Управление ЖКХ ¦ 8,7 ¦ 7,9 ¦ 90,8 ¦ 2,2 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦1.1.¦Жилищно-коммунальное ¦ 8,7 ¦ 7,9 ¦ 90,8 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2. ¦Отдел промышленности, ¦ 66,3 ¦ 72,6 ¦ 109,5 ¦ 20,4 ¦
¦ ¦транспорта, энергетики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.1.¦Электроэнергетика ¦ 23,7 ¦ 25,0 ¦ 105,5 ¦ 7,0 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.2.¦МТС и сбыт ¦ 2,4 ¦ 1,9 ¦ 79,2 ¦ 0,5 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.3.¦Связь ¦ 12,6 ¦ 15,5 ¦ 123,0 ¦ 4,3 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.4.¦Машиностроение ¦ 11,1 ¦ 9,3 ¦ 83,8 ¦ 2,6 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.5.¦Транспорт ¦ 14,7 ¦ 18,9 ¦ 128,6 ¦ 5,3 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.6 ¦Операции с недвижимым ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦ 111,1 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦3. ¦Отдел природопользования -¦ 121,4 ¦ 105,6 ¦ 87,0 ¦ 29,7 ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦3.1.¦Лесная и ¦ 65,9 ¦ 52,9 ¦ 80,3 ¦ 14,8 ¦
¦ ¦деревообрабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦3.2.¦Рыбная промышленность ¦ 55,5 ¦ 52,7 ¦ 95,0 ¦ 14,8 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦4. ¦Отдел экономики и ¦ 72,4 ¦ 77,9 ¦ 107,6 ¦ 21,9 ¦
¦ ¦планирования - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦4.1.¦Финансы ¦ 22,0 ¦ 27,6 ¦ 125,5 ¦ 7,7 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦4.2.¦Торговля и общепит ¦ 24,3 ¦ 27,8 ¦ 114,4 ¦ 7,7 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦4.3.¦Пищевая промышленность ¦ 25,7 ¦ 22,1 ¦ 86,0 ¦ 6,2 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦4.4.¦Сельское хозяйство ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦5. ¦Архитектурно-строительное ¦ 5,2 ¦ 5,3 ¦ 101,9 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦управление - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦5.1.¦Строительство ¦ 5,2 ¦ 5,3 ¦ 101,9 ¦ 1,4 ¦
+----+--------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦6. ¦Прочие отрасли ¦ 101,9 ¦ 86,0 ¦ 84,4 ¦ 24,2 ¦
L----+--------------------------+-------+-------+-------+---------
По итогам 2003 года установленное годовое задание по
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в территориальный
бюджет (375,9 млн. рублей) исполнено на 94,5% и составляет 355,3
млн. рублей.
Основными причинами невыполнения контрольных показателей
явились в лесной отрасли - лесные пожары на лесозаготовительных
участках, значительное снижение объемов лесозаготовки
бюджетообразующим предприятием ЗАО "Нельма", которое в течение 8
месяцев 2003 года не работало; в рыбной отрасли - рост объемов
добычи и переработки рыбы и морепродуктов потребовал от
предприятий и значительных финансовых затрат (покупка квот,
подготовка флота к путине), что в конечном итоге не привело к
ожидаемому финансовому благополучию и не позволило выполнить
мобилизационное задание по собираемости доходов в территориальный
бюджет, кроме этого в 2003 году району не было выделено
промышленных квот на вылов лососевых пород рыб, что не позволило
обеспечить загрузкой рыбоперерабатывающие предприятия района и так
имеющих значительные финансовые трудности; в пищевой отрасли -
снижение объемов выпуска (не смотря на принимаемые меры, как
руководством предприятия, так и Администрацией города с районом)
продукции предприятием ОАО ГПК "Совгаванский", в связи с
сокращением спроса из-за возросшей конкуренции на рынке
алкогольной продукции и снижение объемов производства предприятием
ОАО "Гаваньхлеб", в связи с ограниченным рынком сбыта; в жилищно-
коммунальном хозяйстве - в связи с недостатком финансовых средств
из-за имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг
населением района.
Среднесрочный прогноз и условия развития экономики
района и ее отраслей (2004 - 2006 гг.)
Прогноз среднесрочного развития экономики района преследует
следующие цели:
- реально оценить возможности и пределы роста валового продукта
в экономике в целом, основных отраслях на основе прогноза выпуска
продукции;
- сформировать представление о налогооблагаемой базе в
среднесрочный период;
- определить отрасли, которые могут рассматриваться как
приоритетные с точки зрения вклада в совокупный валовой продукт с
учетом эффективности производства.
Прогноз развития экономики района на среднесрочный период
осуществляется при разных сценариях:
"Пассивный" (инерционный) - исходит из принципа реалистически-
консервативного прогноза, включающий в себя вероятную, но
относительно менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних
условий;
"Эффективный" (сценарий реализации эффективных инвестиционных
проектов) - исходит из сценария возможности развития благоприятных
внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы.
Промышленность
Судостроение и судоремонт.
"Пассивный" сценарий. Созданное в 2002 году ООО "Совгаванская
судоремонтная компания", в условиях отсутствия государственной
политики в отношении отрасли, начиная с системы налогообложения и
заканчивая возможными источниками финансирования, тенденции общего
снижения судоремонта в крае, сможет обеспечить ежегодный "портфель
заказов" в объеме не более 90 - 100 млн. рублей, что не достаточно
для эффективной деятельности предприятия.
Загрузка мощностей завода "Паллада", филиала Амурского
судостроительного завода после окончания работ по реконструкции
нефтедобывающей вышки "Орлан" напрямую будет зависеть от решения
вопроса по передаче (продаже) в собственность завода
производственных мощностей предприятия-банкрота ОАО "ССРЗ",
имеющего в уставном капитале контрольный пакет акций министерства
имущественных отношений Хабаровского края.
Недостаток объемов судоремонтных работ приведет к снижению
финансово-экономических показателей и других предприятий района,
связанных с ремонтом флота (ООО "Дальреммаш", филиал ОАО "Амурская
Эра" и др.)
Среднегодовой темп роста объема производства в отрасли в период
до 2006 года прогнозируется на уровне 100 - 102%.
"Эффективный" сценарий. Судоремонтные предприятия района имеют
работоспособный имущественный комплекс, позволяющий производить
все виды ремонта и переоборудования плавсредств, что объективно
дает возможность участвовать в реализации международных,
федеральных, краевых комплексных программах развития судостроения,
судоремонта, ремонта нефтегазодобывающих платформ. В частности в
программе освоения Сахалинского шельфа, рассчитанной на 20 лет,
предполагается разместить в акватории завода "Паллада": модульный
плавучий док для строительства буровых платформ любого типа,
осуществление докования для осмотра и ремонта крупногабаритных
сооружений доковой массой до 40000 тонн.
Участие в программах позволит сохранить и значительно развить
судоремонтную и судостроительную базу района, обеспечить жителей
постоянными рабочими местами и стабильным заработком, увеличить
поступления в бюджет города с районом налоговых отчислений.
Среднегодовой темп роста объема производства в отрасли на
период до 2006 года прогнозируется на уровне 120 - 125%.
Рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасль.
"Пассивный сценарий". Хотя по итогам 2003 года доля объема
производства предприятий рыбной отрасли составляла более 40% в
общем объеме производства района, тем не менее район как
рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий, не имеет устойчивого
преимущества перед другими рыбными портами Дальневосточного
региона. Главные причины состоят в том, что собственники
крупнейших рыбодобывающих предприятий находятся (проживают) за
пределами Советско-Гаванского района; рыболовецкие суда,
находящиеся в собственности рыболовецких предприятий, практически
не заходят с добытой рыбой в порт Советская Гавань и не
обеспечивают сырьем имеющиеся прибрежные базы по переработке
морских биоресурсов; суда, приписанные к порту Советская Гавань,
используют базы технического обслуживания флота, расположенные в
портах Приморского края.
Негативное влияние на развитие отрасли в районе оказывают и
часто меняющиеся условия выделения квот на добычу рыбы и
морепродуктов, что не позволяет предприятиям спрогнозировать
финансовые результаты на перспективу, что, в свою очередь, может
привести к банкротству предприятий.
При данном сценарии среднегодовой темп роста в отрасли на
период до 2006 года не прогнозируется вообще, а снижение объема
производства в отрасли ожидается от 95% до 85% к уровню 2003 года.
"Эффективный сценарий". По данным ТИНРО значительного
сокращения общих допустимых уловов в водах Дальневосточного
региона на среднесрочную перспективу не планируется.
Рыбодобывающие предприятия района имеют достаточно возможностей
для стабильной и рентабельной работы. Значительное развитие
отрасль может получить благодаря реализации следующих проектов:
- инвестиционного проекта ассоциации "Джанбу" (Республика
Корея) по созданию рыбного комплекса на территории района, с
объемом инвестиций в размере 20 млн. долларов США, включающим в
себя развитие прибрежного лова, создание новых и обеспечение
загрузкой уже имеющихся рыбоперерабатывающих предприятий (ООО
"Востокрыба", РК "Простор");
- мероприятий по строительству на территории района лососевого
рыбоводного завода на 10 млн. молоди в год и строительству
производственного модуля в рыболовецком колхозе "Простор" по
переработке рыбы и морепродуктов, в объеме до 4,5 тыс. тонн,
включенных в Федеральную Целевую Программу "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и
до 2010 года";
- проектов по добыче и воспроизводству марикультур (гребешок,
кальмар, ламинария).
Среднегодовой темп роста объема производства в рыбной отрасли
на период до 2006 года прогнозируется на уровне 110 - 115%.
Лесная и деревообрабатывающая отрасль.
"Пассивный сценарий". Советско-Гаванский район по возможностям
лесосырьевой базы подошел к пределу заготовок древесины, объем
которых прогнозируется на уровне 2003 года, а именно 580 - 600
тыс. куб. м. С учетом политики, проводимой странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, по сдерживанию цен на древесину,
экспортируемую из России, объем реализации продукции
лесозаготовительными предприятиями района в денежном выражении не
претерпит значительного увеличения. Кроме этого, выполнение Закона
Хабаровского края от 30 07.2003 N 129 "О введении коэффициентов к
минимальным ставкам платы за древесину, отпускаемую на корню на
территории Хабаровского края" лесопользователями приведет к
значительному снижению прибыли от производственной деятельности,
что ограничит как техническое развитие и перевооружение
предприятий (в частности создание производств по глубокой
переработке древесины), так и поступление налога на прибыль во все
уровни бюджета РФ.
Среднегодовой темп роста объема производства в отрасли на
период до 2006 года прогнозируется на уровне 102 - 103%.
"Эффективный сценарий". Рост объема заготовки древесины может
быть обусловлен переходом лесозаготовительных предприятий на новые
способы заготовки леса, в частности - заготовка древесины с горных
склонов с применением самоходных канатных установок. Значительный
потенциал роста объемов производства имеют деревообрабатывающие
предприятия района, такие как: ООО "Фарт", ООО "Гермес", СП
"Совгаванский ЛПК", ООО "Лесинвест", где установлено, но еще не
достаточно загружено, современное оборудование по глубокой
переработке древесины. Кроме этого, дополнительное развитие
отрасли может оказать участие предприятий района в реализации
Программы комплексного использования низкосортной древесины и
отходов лесопереработки, а именно создание производства по
переработке лесосечных отходов и выработке топливной древесной
щепы и опилок.
Среднегодовой темп роста объема производства в лесной и
лесоперерабатывающей отрасли на период до 2006 года прогнозируется
на уровне 105 - 110%.
Строительство.
"Пассивный сценарий". При отсутствии финансирования объектов
строительства, как жилого, так и социального назначения, из
краевого и местного бюджета, при ограничении из-за финансовых
трудностей предприятии всех форм собственности заказов на
строительство производственных объектов, предприятия строительного
комплекса потеряют отмеченные в 2003 году темпы роста объемов
строительных работ в городе с районом. Это отрицательно скажется
на финансово-экономических показателях предприятий, приведет к
некоторому снижению уровня заработной платы работающих.
При данном сценарии среднегодовой темп роста в отрасли на
период до 2006 года не прогнозируется, а снижение объема
производства в отрасли ожидается от 95% до 85% к уровню 2003 года.
"Эффективный сценарий". Реализация мероприятий, утвержденных
постановлением Правительства Хабаровского края от 30.05.2002 N 278
"Об уточнении плана мероприятий по реализации основных направлений
социально-экономического развития города Советская Гавань с
Советско-Гаванским районом до 2005 года" в части строительства:
поликлиники в п. Заветы Ильича, нового здания школы N 8 в п.
Лесозавод-20, районного Дома ветеранов, районного спортивного
комплекса, а также эффективное развитие всех отраслей экономики
города с районом позволит обеспечить заказами предприятия
строительного комплекса района.
Среднегодовой темп роста объема производства в отрасли на
период до 2006 года прогнозируется на уровне 115%.
Пищевая промышленность.
"Пассивный сценарий". Предприятия пищевой промышленности
района, представленные ОАО ГПК "Совгаванский", предприятиями
хлебопекарной отрасли и двумя минизаводами по производству
колбасных изделий и мясных полуфабрикат, будут продолжать бороться
за рынки сбыта со все нарастающей конкуренцией
товаропроизводителей из других регионов страны. Недостаток
свободных финансовых средств не позволит предприятиям провести
техническое перевооружение для улучшения потребительских свойств
продукции и выпуска новых видов продукции.
При данном сценарии среднегодовой темп роста в отрасли на
период до 2006 года не прогнозируется, а снижение объема
производства в отрасли ожидается от 95% до 85% к уровню 2003 года.
"Эффективный сценарий". Администрацией города с районом будет
продолжена работа по наращиванию производственно-экономического
потенциала пищевой промышленности за счет роста объемов
производства пивоваренной и ликеро-водочной промышленности,
увеличения ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий.
При целенаправленной маркетинговой политике проводимой
руководством предприятий пищевой промышленности имеется реальная
возможность расширить рынок сбыта производимой продукции не только
в Советско-Гаванском районе, но и за его пределы. Это приведет к
финансовой стабилизации на предприятиях и позволит увеличить
ассортимент выпускаемой продукции.
Среднегодовой темп роста объема услуг отрасли на период до 2006
года прогнозируется на уровне 105%.
Связь
"Эффективный сценарий". В прогнозируемый период деятельность
предприятий связи будет направлена на удовлетворение потребности
физических и юридических лиц в современных видах связи.
Продолжится работа по развитию сети сотовой связи, расширению сети
Интернет, номенклатуры и повышению качества услуг электрической и
почтовой связи.
Среднегодовой темп роста объема предоставляемых услуг отрасли
на период до 2006 года прогнозируется на уровне 110 - 115%.
Транспорт
"Пассивный сценарий". Грузовой морской порт Советская Гавань, в
связи с достигнутым приделом заготовки древесины в районе,
являющейся основным экспортным продуктом, будет испытывать
недостаток груза для перевалки. Длительное отсутствие в зимний
период специализированного судна ледового класса позволяющего
проводить суда до причальных стенок, в том числе и при малых
объемах загрузки, приведет к оттоку грузоотправителей из порта
Советская Гавань в близлежащий порт Ванино.
Деятельность МУП "Автотранссервис", осуществляющее грузо- и
пассажироперевозки, без финансовой поддержки из бюджетов всех
уровней останется нерентабельной.
Среднегодовой темп роста объема услуг отрасли на период до 2006
года прогнозируется на уровне 2003 года.
"Эффективный сценарий". Характерной особенностью транспортно-
коммуникационной системы Советско-Гаванского района является
выгодное экономико-географическое транзитное положение и наличие
всех видов транспорта (морского, воздушного, железнодорожного,
автомобильного).
С реализацией в районе международных и федеральных программ
увеличится грузопоток, как материалов, комплектующих изделий и
сырья, так и готовой продукции, всеми видами транспорта.
Открытие федеральной трассы "Амур" (Москва - Хабаровск),
связанной с трассой Ванино-Лидога, позволит развить автомобильные
перевозки грузов и пассажиров, как в другие регионы России, так и
в Советско-Гаванский район, для возможной последующей
транспортировки в дальневосточные российские регионы и страны АТР.
Что, в свою очередь, приведет к созданию новых транспортных
предприятий и загрузке портовых мощностей района.
Среднегодовой темп роста объема услуг отрасли на период до 2006
года прогнозируется на уровне 110%.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
"Эффективный сценарий". Основным фактором, влияющим на рост
оборота торговли, услуг общественного питания является
платежеспособный спрос населения. Учитывая, что в последние годы
повышается благосостояние населения, путем повышения доходов,
особенно наиболее малообеспеченных слоев, в среднесрочном периоде
прогнозируется и рассматривается только положительная динамика
спроса на товары.
В процессе насыщения потребительского рынка товарами, будет
расти спрос населения и на платные услуги. За счет организации
сервисных технических центров при крупных торговых организациях
будут возрастать объемы услуг по ремонту сложной бытовой техники и
телерадиоаппаратуры, оргтехники.
Сеть предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения увеличится за счет строительства,
реконструкции неиспользуемых помещений, перепрофилирования и
внедрения новых технологий и оборудования.
Среднегодовой темп роста товарооборота и услуг на период до
2006 года прогнозируется на уровне 115 - 120%.
Уровень жизни населения
"Пассивный сценарий". При незначительном росте валового
продукта в районе, повышения тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, цен на энергоносители, цен на товары первой необходимости,
уровень жизни населения останется на достигнутом уровне. Для всего
Дальневосточного региона России характерно сокращение численности
населения как за счет естественной убыли, так и отрицательного
миграционного сальдо. Уровень регистрируемой безработицы
увеличится от показателя 2003 года - 3,0% до 3,2 - 3,3%,
следовательно, снизится и численность населения занятых в
экономике района. Доля оплаты труда в денежных доходах населения
увеличится незначительно, сохранится тенденция к увеличению доли
потребительских расходов в структуре использования денежных
доходов.
"Эффективный сценарий". Наиболее важным направлением работы
Администрации города с районом будут являться меры по повышению
жизненного уровня населения, снижения масштабов бедности,
обеспечения занятости, повышения реальных доходов, решения
социальных задач, в части реализации программы "Жилье", за счет
выделения средств из местного бюджета для привлечения в район
молодых специалистов в области здравоохранения и образования. В
области социальной защиты населения будет продолжена работа по
усилению адресности социальной помощи, в первую очередь
слабозащищенным группам населения, повышению качества социального
обслуживания.
Учитывая происходящие позитивные изменения в экономике района,
прирост валового продукта дает предпосылки сохранения тенденции
повышения реальной заработной платы при удержании инфляции на
прогнозируемом уровне. Уровень регистрируемой безработицы снизится
до 2,8% от экономически активного населения района. Рост реальной
заработной платы на период до 2006 года прогнозируется в размере
125 - 130%, рост денежных доходов населения прогнозируется в
размере 115 - 120% от уровня 2003 года.
Налогооблагаемая база основных отраслей экономики
города с районом на период до 2006 года
При рассмотрении перспектив среднесрочного развития экономики
города с районом, кроме проблемы формирования валового объема
производства для Администрации города с районом важным является
прогноз налогооблагаемой базы и возможных налоговых начислений,
которые будут формировать бюджет города с районом (см.
Приложение).
Среднесрочный прогноз бюджета города Советская Гавань
с Советско-Гаванским районом на период до 2006 года
Пассивный сценарий
-------------------------------------T------T------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Доходы - всего, ¦491608¦545158¦615976¦695640¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- собственные доходы, ¦161872¦219122¦225696¦232467¦
¦из них: налоговые ¦147999¦189031¦194702¦200543¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Платные ¦ 8042¦ 7944¦ 9136¦ 10324¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Финансовая помощь из краевого ¦321694¦318092¦381144¦452849¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Расходы - всего, ¦566433¦556511¦639988¦723186¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- текущие ¦404468¦525219¦593497¦664717¦
¦- капитальные ¦161965¦ 31292¦ 46491¦ 58469¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦-74825¦-11353¦-24012¦-27546¦
L------------------------------------+------+------+------+-------
Эффективный сценарий
-------------------------------------T------T------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Доходы - всего, ¦491608¦545158¦615976¦695640¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- собственные доходы, ¦161872¦219122¦241034¦265137¦
¦из них: налоговые ¦147999¦189031¦207934¦228727¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Платные ¦ 8042¦ 7944¦ 9136¦ 10324¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Финансовая помощь из краевого ¦321694¦318092¦365806¦420179¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Расходы - всего, ¦566433¦556511¦639988¦723186¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- текущие ¦404468¦525219¦593497¦664717¦
¦- капитальные ¦161965¦ 31292¦ 46491¦ 58469¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦-74825¦-11353¦-24012¦-27546¦
L------------------------------------+------+------+------+-------
Заместитель главы города с районом
по экономике и финансам
З.Е.Андреева
Приложение
к Среднесрочному прогнозу
и условиям развития экономики города
Советская Гавань с Советско-Гаванским
районом и ее отраслей до 2006 года
ПРОГНОЗ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
РАЙОНА НА 2004 ГОД (ТЫС. РУБ.)
--------------------------------------------------------¬
¦ Проект 2004 год ¦
----------------T----------+--------T---------T---------T---------T-------T--------+
¦ Отрасль ¦Выручка от¦Себес- ¦Прибыль ¦Убытки ¦Суммарный¦ ФЗП ¦ Ст-сть ¦
¦ ¦реализации¦тоимость¦(до ¦(до ¦результат¦ ¦основных¦
¦ ¦ ¦ ¦налогооб-¦налогооб-¦ ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ложения) ¦ложения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Эл. энергетика ¦ 120500 ¦ 160900 ¦ 9600 ¦ -50000 ¦ -40400 ¦ 22121¦ 17000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Машиностроение ¦ 125000 ¦ 123500 ¦ 2500 ¦ -3000 ¦ -500 ¦ 112635¦ 300000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Хим. и нефт. ¦ 44150 ¦ 44120 ¦ 50 ¦ - ¦ 50 ¦ 18542¦ 20000 ¦
¦пром-ть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Строительство ¦ 45800 ¦ 47800 ¦ - ¦ -2000 ¦ -2000 ¦ 3590¦ 20000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Рыбная отрасль ¦ 1830000 ¦1867120 ¦ 37880 ¦ -75000 ¦ -37120 ¦ 231808¦2600000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Лесная и ¦ 911000 ¦ 891000 ¦ 110000 ¦ -90000 ¦ 20000 ¦ 235060¦ 100000 ¦
¦деревоперераб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочее ¦ 26000 ¦ 22000 ¦ 5000 ¦ -90 ¦ 4910 ¦ 23530¦ 8000 ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Связь ¦ 58400 ¦ 47900 ¦ 10500 ¦ -100 ¦ 10400 ¦ 19000¦ 35000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Пищевая ¦ 135000 ¦ 115100 ¦ 13000 ¦ -600 ¦ 12400 ¦ 34200¦ 15000 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Транспорт ¦ 320200 ¦ 313000 ¦ 23600 ¦ -3400 ¦ 20200 ¦ 223422¦ 60000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦ЖКХ ¦ 616000 ¦ 596000 ¦ 10000 ¦ -30000 ¦ -20000 ¦ 118910¦1650000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦МТС и сбыт ¦ 81300 ¦ 71300 ¦ 10600 ¦ -600 ¦ 10000 ¦ 26680¦ 6000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Здравоохранение¦ 16600 ¦ 15000 ¦ 1200 ¦ - ¦ 1200 ¦ 1400¦ 1000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Бытовое ¦ 11700 ¦ 9000 ¦ 820 ¦ -120 ¦ 700 ¦ 10550¦ 3000 ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Торговля и ¦ 398500 ¦ 345400 ¦ 52600 ¦ -2600 ¦ 50000 ¦ 39800¦ 25000 ¦
¦общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сдача имущества¦ 6760 ¦ 3760 ¦ 3000 ¦ - ¦ 3000 ¦ 5616¦ 10000 ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сельское ¦ 19500 ¦ 19300 ¦ 200 ¦ - ¦ 200 ¦ 4100¦ 6000 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочие ¦ 158550 ¦ 92050 ¦ 66150 ¦ -650 ¦ 65500 ¦ 69220¦ 30000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Итого: ¦ 4924960 ¦4784250 ¦ 356700 ¦-258160 ¦ 100040 ¦1200184¦4906000 ¦
L---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+---------
Заведующая отделом экономики
и планирования
В.А.Куриненко
ПРОГНОЗ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА С РАЙОНОМ НА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)
"Пассивный сценарий"
--------------------------------------------------------¬
¦ Проект 2005 год ¦
----------------T----------+--------T---------T---------T---------T-------T--------+
¦ Отрасль ¦Выручка от¦Себес- ¦Прибыль ¦Убытки ¦Суммарный¦ ФЗП ¦ Ст-сть ¦
¦ ¦реализации¦тоимость¦(до ¦(до ¦результат¦ ¦основных¦
¦ ¦ ¦ ¦налогооб-¦налогооб-¦ ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ложения) ¦ложения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Эл. энергетика ¦ 132550 ¦ 178813 ¦ 8737 ¦ -55000 ¦ -46263 ¦ 23669¦ 18020 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Машиностроение ¦ 128750 ¦ 129777 ¦ 2273 ¦ -3300 ¦ -1027 ¦ 120519¦ 318000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Хим. и нефт. ¦ 46358 ¦ 46323 ¦ 45 ¦ -10 ¦ 35 ¦ 19840¦ 21200 ¦
¦пром-ть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Строительство ¦ 43510 ¦ 45710 ¦ 0 ¦ -2200 ¦ -2200 ¦ 3841¦ 21200 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Рыбная отрасль ¦ 1830000 ¦1878064 ¦ 34436 ¦ -82500 ¦ -48064 ¦ 248034¦2756000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Лесная и ¦ 938330 ¦ 937330 ¦ 100000 ¦ -99000 ¦ 1000 ¦ 251514¦ 106000 ¦
¦деревоперераб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочее ¦ 27300 ¦ 22855 ¦ 4545 ¦ -100 ¦ 4445 ¦ 25177¦ 8480 ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Связь ¦ 64240 ¦ 54805 ¦ 9545 ¦ -110 ¦ 9435 ¦ 20330¦ 37100 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Пищевая ¦ 128250 ¦ 117092 ¦ 11818 ¦ -660 ¦ 11158 ¦ 36594¦ 15900 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Транспорт ¦ 320200 ¦ 302485 ¦ 21455 ¦ -3740 ¦ 17715 ¦ 239062¦ 63600 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦ЖКХ ¦ 634480 ¦ 658389 ¦ 9091 ¦ -33000 ¦ -23909 ¦ 127234¦1749000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦МТС и сбыт ¦ 82926 ¦ 73950 ¦ 9636 ¦ -660 ¦ 8976 ¦ 28548¦ 6360 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Здравоохранение¦ 17430 ¦ 16439 ¦ 1091 ¦ -100 ¦ 991 ¦ 1498¦ 1060 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Бытовое ¦ 12168 ¦ 11553 ¦ 745 ¦ -130 ¦ 615 ¦ 11289¦ 3180 ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Торговля и ¦ 438350 ¦ 393392 ¦ 47818 ¦ -2860 ¦ 44958 ¦ 42586¦ 26500 ¦
¦общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сдача имущества¦ 7436 ¦ 4809 ¦ 2727 ¦ -100 ¦ 2627 ¦ 6009¦ 10600 ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сельское ¦ 19500 ¦ 19368 ¦ 182 ¦ -50 ¦ 132 ¦ 4387¦ 5360 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочие ¦ 163306 ¦ 103880 ¦ 60136 ¦ -710 ¦ 59426 ¦ 74065¦ 31800 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Итого: ¦ 5035084 ¦4995034 ¦ 324280 ¦ -284230 ¦ 40050 ¦1284196¦5199360 ¦
L---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+---------
Заведующая отделом экономики
и планирования
В.А.Куриненко
ПРОГНОЗ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА С РАЙОНОМ НА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)
"Эффективный сценарий"
--------------------------------------------------------¬
¦ Проект 2005 год ¦
----------------T----------+--------T---------T---------T---------T-------T--------+
¦ Отрасль ¦Выручка от¦Себес- ¦Прибыль ¦Убытки ¦Суммарный¦ ФЗП ¦ Ст-сть ¦
¦ ¦реализации¦тоимость¦(до ¦(до ¦результат¦ ¦основных¦
¦ ¦ ¦ ¦налогооб-¦налогооб-¦ ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ложения) ¦ложения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Эл. энергетика ¦ 134960 ¦ 175260 ¦ 9650 ¦ -49950 ¦ -40300 ¦ 24776¦ 18700 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Машиностроение ¦ 143750 ¦ 144230 ¦ 1000 ¦ -1480 ¦ -480 ¦ 126151¦ 330000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Хим. и нефт. ¦ 47680 ¦ 47620 ¦ 60 ¦ 0 ¦ 60 ¦ 20767¦ 22000 ¦
¦пром-ть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Строительство ¦ 49000 ¦ 50900 ¦ 0 ¦ -1900 ¦ -1900 ¦ 4021¦ 22000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Рыбная отрасль ¦ 1976400 ¦2013400 ¦ 37900 ¦ -74900 ¦ -37000 ¦ 259625¦2860000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Лесная и ¦ 956550 ¦ 933550 ¦ 111000 ¦ -88000 ¦ 23000 ¦ 253267¦ 110000 ¦
¦деревоперераб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочее ¦ 27820 ¦ 22220 ¦ 5650 ¦ -50 ¦ 5600 ¦ 26354¦ 8800 ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Связь ¦ 64240 ¦ 52340 ¦ 11950 ¦ -50 ¦ 11900 ¦ 21280¦ 38500 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Пищевая ¦ 135000 ¦ 121500 ¦ 14000 ¦ -500 ¦ 13500 ¦ 38304¦ 16500 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Транспорт ¦ 336210 ¦ 313410 ¦ 25800 ¦ -3000 ¦ 22800 ¦ 250233¦ 66000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦ЖКХ ¦ 640640 ¦ 660540 ¦ 10050 ¦ -29950 ¦ -19900 ¦ 133179¦1815000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦МТС и сбыт ¦ 85360 ¦ 73860 ¦ 11800 ¦ -300 ¦ 11500 ¦ 29882¦ 6600 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Здравоохранение¦ 17430 ¦ 16050 ¦ 1380 ¦ 0 ¦ 1380 ¦ 1568¦ 1100 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Бытовое ¦ 12170 ¦ 11370 ¦ 900 ¦ -100 ¦ 800 ¦ 11816¦ 3300 ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Торговля и ¦ 438350 ¦ 384900 ¦ 55450 ¦ -2000 ¦ 53450 ¦ 44576¦ 27500 ¦
¦общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сдача имущества¦ 7440 ¦ 4040 ¦ 3400 ¦ 0 ¦ 3400 ¦ 6290¦ 11000 ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сельское ¦ 20080 ¦ 19850 ¦ 230 ¦ 0 ¦ 230 ¦ 4592¦ 6600 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочие ¦ 169650 ¦ 102650 ¦ 67600 ¦ -600 ¦ 67000 ¦ 77526¦ 33000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Итого: ¦ 5262730 ¦5147690 ¦ 367820 ¦-252780 ¦ 115040 ¦1334207¦5396600 ¦
L---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+---------
Заведующая отделом экономики
и планирования
В.А.Куриненко
ПРОГНОЗ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА С РАЙОНОМ НА 2006 ГОД (ТЫС. РУБ.)
"Пассивный сценарий"
--------------------------------------------------------¬
¦ Проект 2006 год ¦
----------------T----------+--------T---------T---------T---------T-------T--------+
¦ Отрасль ¦Выручка от¦Себес- ¦Прибыль ¦Убытки ¦Суммарный¦ ФЗП ¦ Ст-сть ¦
¦ ¦реализации¦тоимость¦(до ¦(до ¦результат¦ ¦основных¦
¦ ¦ ¦ ¦налогооб-¦налогооб-¦ ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ложения) ¦ложения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Эл. энергетика ¦ 143154 ¦ 195711 ¦ 7943 ¦ -60500 ¦ -52557 ¦ 25563¦ 19101 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Машиностроение ¦ 135188 ¦ 136752 ¦ 2066 ¦ -3630 ¦ -1564 ¦ 130160¦ 337080 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Хим. и нефт. ¦ 48676 ¦ 48646 ¦ 41 ¦ -11 ¦ 30 ¦ 21427¦ 22472 ¦
¦пром-ть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Строительство ¦ 41335 ¦ 43755 ¦ 0 ¦ -2420 ¦ -2420 ¦ 4148¦ 22472 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Рыбная отрасль ¦ 1738500 ¦1797945 ¦ 31305 ¦ -90750 ¦ -59445 ¦ 267876¦2921360 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Лесная и ¦ 957097 ¦ 975088 ¦ 90909 ¦ -108900 ¦ -17991 ¦ 271635¦ 112360 ¦
¦деревоперераб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочее ¦ 28392 ¦ 24370 ¦ 4132 ¦ -110 ¦ 4022 ¦ 27191¦ 8989 ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Связь ¦ 70664 ¦ 62108 ¦ 8677 ¦ -121 ¦ 8556 ¦ 21956¦ 39326 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Пищевая ¦ 121838 ¦ 111820 ¦ 10744 ¦ -726 ¦ 10018 ¦ 39522¦ 16854 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Транспорт ¦ 329806 ¦ 314415 ¦ 19505 ¦ -4114 ¦ 15391 ¦ 258187¦ 67416 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦ЖКХ ¦ 653514 ¦ 681549 ¦ 8265 ¦ -36300 ¦ -28035 ¦ 137413¦1853940 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦МТС и сбыт ¦ 84585 ¦ 76551 ¦ 8760 ¦ -726 ¦ 8034 ¦ 30827¦ 6742 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Здравоохранение¦ 18302 ¦ 17420 ¦ 992 ¦ -110 ¦ 882 ¦ 1618¦ 1124 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Бытовое ¦ 126015 ¦ 125481 ¦ 677 ¦ -143 ¦ 534 ¦ 12192¦ 3371 ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Торговля и ¦ 482185 ¦ 441861 ¦ 43470 ¦ -3146 ¦ 40324 ¦ 45883¦ 28090 ¦
¦общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сдача имущества¦ 8180 ¦ 5810 ¦ 2480 ¦ -110 ¦ 2370 ¦ 6490¦ 11448 ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сельское ¦ 18525 ¦ 18415 ¦ 165 ¦ -55 ¦ 110 ¦ 4630¦ 5682 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочие ¦ 168205 ¦ 114316 ¦ 54670 ¦ -781 ¦ 53889 ¦ 79990¦ 33708 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Итого: ¦ 5174161 ¦5192013 ¦ 294801 ¦ -312653 ¦ -17852 ¦1386708¦5511535 ¦
L---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+---------
Заведующая отделом экономики
и планирования
В.А.Куриненко
ПРОГНОЗ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА С РАЙОНОМ НА 2006 ГОД (ТЫС. РУБ.)
"Эффективный сценарий"
--------------------------------------------------------¬
¦ Проект 2006 год ¦
----------------T----------+--------T---------T---------T---------T-------T--------+
¦ Отрасль ¦Выручка от¦Себес- ¦Прибыль ¦Убытки ¦Суммарный¦ ФЗП ¦ Ст-сть ¦
¦ ¦реализации¦тоимость¦(до ¦(до ¦результат¦ ¦основных¦
¦ ¦ ¦ ¦налогооб-¦налогооб-¦ ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ложения) ¦ложения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Эл. энергетика ¦ 148456 ¦ 188706 ¦ 9670 ¦ -49920 ¦ -40250 ¦ 28492¦ 20570 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Машиностроение ¦ 153813 ¦ 154283 ¦ 1000 ¦ -1470 ¦ -470 ¦ 145074¦ 363000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Хим. и нефт. ¦ 51018 ¦ 50948 ¦ 70 ¦ 0 ¦ 70 ¦ 23882¦ 24200 ¦
¦пром-ть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Строительство ¦ 52920 ¦ 54770 ¦ 0 ¦ -1850 ¦ -1850 ¦ 4624¦ 24200 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Рыбная отрасль ¦ 2134512 ¦2171462 ¦ 37920 ¦ -74870 ¦ -36950 ¦ 298569¦3146000 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Лесная и ¦ 1004378 ¦ 979078 ¦ 112300 ¦ -87000 ¦ 25300 ¦ 291257¦ 121000 ¦
¦деревоперераб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочее ¦ 29489 ¦ 23329 ¦ 6160 ¦ 0 ¦ 6160 ¦ 30308¦ 9680 ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Связь ¦ 70664 ¦ 57574 ¦ 13090 ¦ 0 ¦ 13090 ¦ 24472¦ 42350 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Пищевая ¦ 145800 ¦ 130950 ¦ 14850 ¦ 0 ¦ 14850 ¦ 44050¦ 18150 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Транспорт ¦ 346296 ¦ 323216 ¦ 25980 ¦ -2900 ¦ 23080 ¦ 287770¦ 72600 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦ЖКХ ¦ 659859 ¦ 679709 ¦ 10080 ¦ -29930 ¦ -19850 ¦ 153156¦1996500 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦МТС и сбыт ¦ 89628 ¦ 76978 ¦ 12650 ¦ 0 ¦ 12650 ¦ 34364¦ 7260 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Здравоохранение¦ 18302 ¦ 16802 ¦ 1500 ¦ 0 ¦ 1500 ¦ 1803¦ 1210 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Бытовое ¦ 12657 ¦ 11777 ¦ 940 ¦ -60 ¦ 880 ¦ 13588¦ 3630 ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Торговля и ¦ 482185 ¦ 426485 ¦ 56700 ¦ -1000 ¦ 55700 ¦ 51262¦ 30250 ¦
¦общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сдача имущества¦ 8184 ¦ 4444 ¦ 3740 ¦ 0 ¦ 3740 ¦ 7234¦ 12100 ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Сельское ¦ 26109 ¦ 25859 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 5281¦ 7260 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Прочие ¦ 181526 ¦ 112882 ¦ 68644 ¦ 0 ¦ 68644 ¦ 89155¦ 36300 ¦
+---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+
¦Итого: ¦ 5615796 ¦5489252 ¦ 375544 ¦ -249000 ¦ 126544 ¦1534341¦5936260 ¦
L---------------+----------+--------+---------+---------+---------+-------+---------
Заведующая отделом экономики
и планирования
В.А.Куриненко
|
