ДУМА ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2004 г. N 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
РАЙОНА И УТОЧНЕННОГО ПЛАНА ЗА 2003 ГОД
В 2003 году проводимая администрацией района политика была
направлена не только на решение социальных вопросов, но и на
увеличение капитальных расходов.
Несмотря на существенное укрепление налогооблагаемой базы, в
2003 году не удалось выполнить контрольные показатели по
мобилизации доходов, которые в течение года неоднократно
изменялись и увеличились по сравнению с суммой, утвержденной по
бюджету в два раза.
Задолженность налогоплательщиков по платежам в районный бюджет
по состоянию на 01.01.2004 составила 19497,0 тыс. рублей, что на
1440,0 тыс. рублей больше предыдущего года,
В 2003 году повысилось доверие к финансовой политике
администрации района, о чем свидетельствуют следующие факты:
- в течение года не допускались задержки по выплате заработной
платы работникам бюджетных учреждений;
- обеспечена текущая выплата пособий на опекаемых детей;
- увеличилось финансирование капитальных расходов;
- нормализовалась ситуация по обеспечению топливом населения
района.
Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета района за 2003 год
и руководствуясь статьей 17 Устава муниципального образования
Хабаровского района, Дума Хабаровского района решила:
1. Утвердить уточненный план доходов и финансирования расходов
бюджета района на 2003 год, согласно приложению 1.
2. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета района за 2003
год по доходам в сумме 533677,0 тыс. рублей, по расходам в сумме
564208,0 тыс. рублей, согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию финансово-бюджетную и экономического развития
Думы района.
Глава района
В.А.Алешко
Приложение 1
к решению
Думы Хабаровского района
от 29 марта 2004 г. N 6
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 2003 ГОД
(тыс. рублей)
---------------------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ Наименование доходов и расходов ¦Уточненный¦ Сумма ¦ Уточн. ¦
¦ ¦ план ¦уточнения¦ план на ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.2004¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 184037¦ - ¦ 184037¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Налоги на прибыль ¦ 134431¦ +3000¦ 137431¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Налоги на товары и услуги ¦ 15034¦ -5145¦ 9889¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Налоги на совокупный доход ¦ 4542¦ - ¦ 4542¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Налоги на имущество ¦ 13379¦ +1000¦ 14379¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Платежи за использование природных ¦ 13979¦ - ¦ 13979¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 2672¦ +1145¦ 3817¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 23568¦ - ¦ 23568¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ 20372¦ -2¦ 20370¦
¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Итого доходов: ¦ 227977¦ -2¦ 227975¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дотации, полученные из бюджетов субъектов РФ¦ 8280¦ - ¦ 8280¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Субвенции ¦ 1112¦ - ¦ 1112¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Субсидии ¦ 1875¦ - ¦ 1875¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ 295336¦ - ¦ 295336¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Всего доходов: ¦ 534580¦ -2¦ 534578¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Местное самоуправление ¦ 48725¦ +3654¦ 52379¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 27630¦ +1409¦ 29039¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Топливно-энергетический комплекс ¦ 10928¦ -1665¦ 10763¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. капвложения ¦ 3300¦ -182¦ 3118¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- возмещение разницы в ценах по топливу, ¦ 7628¦ +17¦ 7645¦
¦реализуемого населению ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Сельское хозяйство ¦ 7411¦ -3297¦ 4114¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. мероприятия по улучшению ¦ 6500¦ -3088¦ 3412¦
¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Охрана окружающей среды ¦ 480¦ -95¦ 385¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 142311¦ -21459¦ 120852¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Образование ¦ 225322¦ +9212¦ 234534¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 117300¦ -3354¦ 113946¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 2387¦ -491¦ 1896¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 4500¦ +109¦ 4609¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Культура ¦ 35739¦ -7433¦ 28306¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 14160¦ -2060¦ 12100¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 3323¦ -2934¦ 389¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 2923¦ -983¦ 1940¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Средства массовой информации ¦ 1205¦ +543¦ 1748¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Здравоохранение ¦ 53478¦ -8297¦ 61775¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 8277¦ +1484¦ 9761¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- приобретение медикаментов ¦ 720¦ +140¦ 860¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- приобретение продуктов питания ¦ 60¦ +57¦ 117¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 680¦ -598¦ 1278¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 4900¦ +1157¦ 6057¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Социальная политика ¦ 13970¦ -831¦ 13139¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 6180¦ -219¦ 5961¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 152¦ -45¦ 107¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 220¦ -65¦ 155¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 2516¦ +36287¦ 38803¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦В т.ч. военный комиссариат ¦ 2472¦ -1500¦ 972¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Расходы на проведение выборов ¦ - ¦ +66¦ 66¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Празднование Дня Победы ¦ - ¦ +65¦ 65¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦- Инвентаризация объектов находящихся в ¦ - ¦ +177¦ 177¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ +37479¦ 37479¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Услуги по оценке здания ¦ - ¦ +44¦ 44¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Резервный фонд ¦ 44¦ -44¦ - ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Итого расходов: ¦ 542085¦ +24713¦ 566798¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Повышение расходов над доходами ¦ 7505¦ +24715¦ 32220¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Источники финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Изменение остатков бюджетных средств ¦ 1162¦ -8519¦ -7357¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Предоставление бюджетных ссуд за вычетом ¦ 5193¦ +34126¦ 37798¦
¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Поступления от продажи имущества, ¦ 1150¦ +629¦ 1779¦
¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Всего источников финансирования ¦ 7505¦ +24715¦ 32220¦
L--------------------------------------------+----------+---------+-----------
Глава района
В.А.Алешко
Приложение 2
к решению
Думы Хабаровского района
от 29 марта 2004 г. N 6
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦ Годовой ¦
¦ ¦ план ¦ отчет ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 184037¦ 180602¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Налоги на прибыль ¦ 137431¦ 132125¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 25751¦ 19363¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 111680¦ 112762¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Налоги на товары и услуги ¦ 9889¦ 10516¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 2826¦ 2882¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 189¦ 417¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог с продаж ¦ 6874¦ 7217¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Налоги на совокупный доход ¦ 4542¦ 4466¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Единый налог, взимаемый по упрощенной системе ¦ 1268¦ 1810¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Единый налог на вмененный доход для определенных видов¦ 3274¦ 2656¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Налоги на имущество ¦ 14379¦ 14771¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог на имущество физических лиц ¦ 972¦ 821¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог на имущество предприятий ¦ 13296¦ 13831¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог с имущества, переходящего в порядке наследования¦ 111¦ 119¦
¦и дарения ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Платежи за пользования природными ресурсами ¦ 13979¦ 14639¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Платежи за пользование недрами ¦ - ¦ 170¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 2132¦ 2457¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ 3282¦ 3472¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Плата за пользование водными объектами ¦ 1100¦ 1499¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Земельный налог ¦ 7007¦ 6559¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие платежи за пользование природными ресурсами ¦ 458¦ 482¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 3817¦ 4085¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Государственная пошлина ¦ 2400¦ 2469¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Налоги субъекта РФ ¦ - ¦ 6¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 1417¦ 1610¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 23568¦ 26087¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Доходы от имущества, находящегося в государственной ¦ 22566¦ 24885¦
¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Административные платежи и сборы ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 840¦ 834¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- Прочие неналоговые доходы ¦ 162¦ 187¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие безвозмездные перечисления ¦ - ¦ 15¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход ¦ 20370¦ 20370¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Итого доходов ¦ 227975¦ 227074¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Дотации, полученные из бюджетов субъектов РФ ¦ 8280¦ 8280¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Субвенции, полученные из бюджетов субъектов РФ ¦ 1112¦ 1112¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Субсидии ¦ 1875¦ 1875¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ 295336¦ 295336¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Всего доходов: ¦ 534578¦ 533677¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Местное самоуправление ¦ 52379¦ 52379¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 29039¦ 29039¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Топливно-энергетический комплекс ¦ 10763¦ 10763¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. капвложения ¦ 3118¦ 3118¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- возмещение разницы в ценах по топливу, реализуемого ¦ 7645¦ 7645¦
¦населению ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Сельское хозяйство ¦ 4114¦ 3361¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. мероприятия по улучшению землепользования ¦ 3412¦ 3412¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 120852¦ 120852¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Образование ¦ 234534¦ 234534¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 113946¦ 113946¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 1896¦ 1896¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 4609¦ 4609¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Культура ¦ 28306¦ 28306¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 12100¦ 12100¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 389¦ 389¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 1940¦ 1940¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Средства массовой информации ¦ 1748¦ 1748¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Здравоохранение ¦ 61775¦ 61775¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 9761¦ 9761¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- приобретение медикаментов ¦ 860¦ 860¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- приобретение продуктов питания ¦ 117¦ 117¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 1278¦ 1278¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 6057¦ 6057¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Социальная политика ¦ 13139¦ 10549¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. оплата труда ¦ 5961¦ 5961¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- приобретение оборудования ¦ 107¦ 107¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 155¦ 155¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 38803¦ 38803¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦В т.ч. Военный комиссариат ¦ 972¦ 972¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- расходы на проведение выборов ¦ 66¦ 66¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- празднование Дня Победы ¦ 66¦ 66¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной¦ 177¦ 177¦
¦собственности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦- услуги по оценке здания ¦ 44¦ 44¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 37479¦ 37479¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Итого расходов: ¦ 566798¦ 564208¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Превышение доходов над расходами ¦ 32220¦ 30531¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Источники финансирования: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Изменение остатков бюджетных средств ¦ -7357¦ -7357¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Предоставление бюджетных ссуд за вычетом погашения ¦ 37798¦ 36109¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Поступления от продажи имущества, находящегося в ¦ 1779¦ 1779¦
¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+----------+
¦Всего источников финансирования ¦ 32220¦ 30531¦
L------------------------------------------------------+----------+-----------
Глава района
В.А.Алешко
|
