ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2004 г. N 492
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ЗА 2003 ГОД
В соответствии с Уставом муниципального образования города
Хабаровска, рассмотрев отчетные данные об исполнении бюджета
города за 2003 год, Хабаровская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 год по
доходам в сумме 4056931 тыс. рублей, по расходам в сумме 4062355
тыс. рублей, с дефицитом в сумме 5424 тыс. рублей согласно
приложению 1.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевой бюджетной программы развития города Хабаровска за 2003 год
согласно приложению 2.
3. Принять к сведению информацию о доходах, полученных от
использования муниципального имущества.
4. Опубликовать решение в газете "Хабаровские вести".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджету, финансам и социально-экономическому развитию
(Максименко Л.И.).
Секретарь городской Думы
В.В.Платонова
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 25 мая 2004 г. N 492
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2003 ГОД
тыс. руб.
----------T----------------------------------------T-------T---------T----------¬
¦Код ¦ Наименование показателей ¦План на¦Исполнено¦ Процент ¦
¦класси- ¦ ¦ 2003 ¦ за 2003 ¦исполнения¦
¦фикации ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ДОХОДЫ ¦
+---------T----------------------------------------T-------T---------T----------+
¦1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2963742¦ 2976353¦ 100,4 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010000 ¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦2105182¦ 2117742¦ 100,6 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 469730¦ 469738¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010102 ¦Налог на прибыль организаций, ¦ 336260¦ 336263¦ 100,0 ¦
¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010110 ¦Налог на прибыль организаций, ¦ 133470¦ 133475¦ 100,0 ¦
¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦1635452¦ 1648004¦ 100,8 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010202 ¦Налог на доходы физических лиц ¦1635452¦ 1648004¦ 100,8 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020000 ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ¦ 291490¦ 291496¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020200 ¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 42800¦ 42801¦ 100,0 ¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020201, ¦этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, ¦ 114¦ 114¦ 100,0 ¦
¦1020203 ¦спирт этиловый из пищевого сырья, спирт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевой, спиртосодержащие растворы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010205 ¦ювелирные изделия ¦ 12¦ 12¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020220 -¦водка, ликероводочные изделия ¦ 26285¦ 26277¦ 100,0 ¦
¦1020236 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020215 ¦коньяк, шампанское (вино игристое), вино¦ 537¦ 537¦ 100,0 ¦
¦ ¦натуральное ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020216 ¦другие алкогольные напитки ¦ 852¦ 852¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020217 ¦пиво ¦ 15000¦ 15009¦ 100,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020400 ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 4920¦ 4920¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020700 ¦Налог с продаж ¦ 243770¦ 243775¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030000 ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 109730¦ 109738¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 39630¦ 39636¦ 100,0 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и отчетности для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 70100¦ 70102¦ 100,0 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040000 ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 302140¦ 302149¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 17000¦ 17048¦ 100,3 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦ 281140¦ 281002¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040300 ¦Налог с имущества, переходящего в ¦ 4000¦ 4099¦ 102,5 ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050000 ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 81350¦ 81371¦ 100,0 ¦
¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050300 ¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 4040¦ 4043¦ 100,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050500 ¦Плата за пользование водными объектами ¦ 19210¦ 19218¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050600 ¦Плата за нормативные и св. нормативные ¦ 8050¦ 8053¦ 100,0 ¦
¦ ¦выбросы и сбросы вредных веществ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050700 ¦Земельный налог ¦ 49640¦ 49648¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050702 ¦Земельный налог за земли городов и ¦ 49640¦ 49648¦ 100,0 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400000 ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 73850¦ 73857¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 37480¦ 37479¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400400 ¦Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 190¦ 194¦ 102,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 36180¦ 36184¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400502 ¦Целевые сборы с граждан и предприятий ¦ 6290¦ 6290¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400503 ¦Налог на рекламу ¦ 18890¦ 18890¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400540 ¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 11000¦ 11004¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 405380¦ 405759¦ 100,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010000 ¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ¦ 375160¦ 375166¦ 100,0 ¦
¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010100 ¦Дивиденды по акциям, находящимся в ¦ 310¦ 354¦ 114,2 ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010130 ¦Дивиденды по акциям, находящимся в ¦ 310¦ 354¦ 114,2 ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 357220¦ 357246¦ 100,0 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010201 -¦арендная плата за земли ¦ 182520¦ 182525¦ 100,0 ¦
¦2010203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010206 -¦доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 5960¦ 5965¦ 100,1 ¦
¦2010208 ¦закрепленного за образовательными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010240 ¦прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 168740¦ 168756¦ 100,0 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010300 ¦Проценты, полученные от размещения в ¦ 2327¦ 2327¦ 100,0 ¦
¦ ¦банках и кредитных организациях временно¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свободных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010400 ¦Проценты, полученные от предоставления ¦ 613¦ 613¦ 100,0 ¦
¦ ¦бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010800 ¦Платежи от государственных и ¦ 4990¦ 4993¦ 100,1 ¦
¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2011000 ¦Доходы от продажи квартир ¦ 9700¦ 9708¦ 100,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2013000 ¦Средства от распоряжения и реализации ¦ ¦ 13¦ ¦
¦ ¦конфискованного и иного имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращенного в доход государства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2015000 ¦Платежи при пользовании недрами, в том ¦ ¦ 5¦ ¦
¦ ¦числе при выполнении соглашений о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделе имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2019000 ¦Прочие поступления от использования ¦ ¦ -93¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, а также поступления от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2060000 ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ ¦ 368¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2064030 ¦Прочие платежи, взимаемые муниципальными¦ ¦ 368¦ ¦
¦ ¦организациями за выполнение определенных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070000 ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 11960¦ 11963¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070100 ¦Поступление сумм за выпуск и реализацию ¦ ¦ 1¦ ¦
¦ ¦продукции, изготовленной с отступлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от стандартов и технических условий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070200 ¦Санкции за нарушение норм ¦ 18¦ 18¦ 100,0 ¦
¦ ¦законодательства о государственном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулировании цен (тарифов) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070300 ¦Административные штрафы и иные санкции, ¦ 11937¦ 11939¦ 100,0 ¦
¦ ¦включая штрафы за нарушение Правил ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070400 ¦Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в ¦ 5¦ 5¦ 100,0 ¦
¦ ¦совершении преступлений и недостаче ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2090000 ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 18260¦ 18262¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2090230 ¦Доходы от рекламы ¦ 17670¦ 17710¦ 100,2 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3070000 ¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 92500¦ 92596¦ 100,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦5000000 ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ 119425¦ 128071¦ 107,2 ¦
¦ ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: ¦3581047¦ 3602779¦ 100,6 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТОВ ¦ 454153¦ 454152¦ 100,0 ¦
¦ ¦ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020105 ¦Дотации ¦ 211858¦ 211857¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020135 ¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной¦ 174512¦ 174512¦ 100,0 ¦
¦ ¦обеспеченности муниципальных образований¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(трансферт) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020205 ¦Субвенции ¦ 57783¦ 57783¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020405 ¦Субсидии ¦ 10000¦ 10000¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦4035200¦ 4056931¦ 100,5 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ РАСХОДЫ ¦
+---------T----------------------------------------T-------T---------T----------+
¦01 ¦1. Государственное и местное ¦ 347779¦ 342983¦ 98,6 ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦05 ¦2. Правоохранительные органы ¦ 2548¦ 2549¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦07 ¦3. Промышленность, энергетика и ¦ 530487¦ 526131¦ 99,2 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0701 ¦3.1. Топливная промышленность ¦ 10983¦ 10983¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0707 ¦3.2. Капитальное строительство ¦ 475160¦ 470804¦ 99,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0707 ¦3.3. Приобретение оборудования ¦ 44344¦ 44344¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦08 ¦4. Сельское хозяйство ¦ 48651¦ 37115¦ 76,3 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦09 ¦5. Охрана окружающей среды ¦ 10761¦ 10401¦ 96,7 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦10 ¦6. Транспорт ¦ 54933¦ 54933¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦12 ¦7. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 811895¦ 778454¦ 95,9 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1201 ¦7.1. Жилищное хозяйство ¦ 528885¦ 495444¦ 93,7 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1202 ¦7.2. Коммунальное хозяйство ¦ 31677¦ 31677¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1202 ¦7.3. Благоустройство ¦ 226320¦ 226320¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1203 ¦7.5. Ремонт нежилых помещений ¦ 25013¦ 25013¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦13 ¦8. Предупреждение и ликвидация ¦ 14534¦ 14534¦ 100,0 ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦14 ¦9. Образование ¦1192296¦ 1192296¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1401 - ¦9.1. Управление образования ¦1135300¦ 1135300¦ 100,0 ¦
¦1407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1402 ¦9.2. Детские музыкальные школы ¦ 23902¦ 23902¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1402 ¦9.3. Спортшколы ¦ 33094¦ 33094¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦15 ¦10. Культура и искусство ¦ 31103¦ 31103¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦16 ¦11. Средства массовой информации ¦ 2364¦ 2364¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦17 ¦12. Здравоохранение и физкультура ¦ 852663¦ 851899¦ 99,9 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1701 ¦12.1. Здравоохранение ¦ 615232¦ 615232¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1702 ¦12.2. Санитарно-эпидемиологический ¦ 826¦ 820¦ 99,3 ¦
¦ ¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1703 ¦12.3. Физкультура и спорт ¦ 34122¦ 34122¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1704 ¦12.4. Платежи за неработающее население ¦ 202483¦ 201725¦ 99,6 ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦18 ¦13. Социальная политика ¦ 55786¦ 56103¦ 100,6 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1801 ¦13.1. Учреждения социального обеспечения¦ 21888¦ 21691¦ 99,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1802 ¦13.2. Социальная помощь ¦ 12966¦ 5132¦ 39,6 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1803 ¦13.3. Молодежная политика ¦ 2249¦ 2249¦ 100,0 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1806 ¦13.4. Прочие мероприятия в области ¦ 18293¦ 26668¦ 145,8 ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1807 ¦13.5. Государственные пособия гражданам,¦ 390¦ 363¦ 93,1 ¦
¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦19 ¦14. Обслуживание государственного и ¦ ¦ 352¦ ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦30 ¦14. Прочие расходы ¦ 100888¦ 161138¦ 159,7 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3001 ¦14.1. Резервный фонд ¦ 3462¦ 3106¦ 89,7 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3003 ¦14.2. Бюджетные кредиты ¦ 21500¦ 50755¦ 236,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦14.2.1. Выдача кредитов ¦ 50000¦ 59740¦ 119,5 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦14.2.2. Погашение кредитов ¦ -28500¦ 8985¦ -31,5 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3004 ¦14.3. Прочие расходы, неотнесенные к ¦ 75926¦ 107277¦ 141,3 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦4056688¦ 4062355¦ 100,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦бюджет текущих расходов ¦3079513¦ 3094356¦ 100,5 ¦
¦ +----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦бюджет капитальных расходов ¦ 977175¦ 967999¦ 99,1 ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ 21488¦ 5424¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ¦ 21488¦ 5424¦ ¦
¦ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
+---------T----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ -37649¦ -53507¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Кредиты, полученные по кредитным ¦ 10206¦ 10000¦ ¦
¦ ¦соглашениям и договорам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Ссуды, полученные из краевого бюджета ¦ 18150¦ 18150¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Поступления от продажи имущества, ¦ 20210¦ 20210¦ ¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Прочие источники внутреннего ¦ 10571¦ 10571¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицита бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------------------------------+-------+---------+-----------
Секретарь городской Думы
В.В.Платонова
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 25 мая 2004 г. N 492
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ЗА 2003 ГОД
тыс. руб.
------T---------------------T------------T--------T------T---------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Раздел, ¦Целевая ¦ План ¦Исполнено¦ Процент ¦
¦п/п ¦ ¦подраздел в ¦ статья ¦ на ¦ за 2003 ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦соответствии¦расходов¦ 2003 ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦с бюджетной ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦классифика- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦цией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ Доходы ¦
+-----T---------------------T------------T--------T------T---------T----------+
¦1. ¦Доходы на ¦ ¦ ¦ 21200¦ 21061 ¦ 99,3 ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.1. ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ 10320¦ 10320 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦доходов, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружной рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.2. ¦Отчисления от аренды ¦ ¦ ¦ 10240¦ 10240 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.3. ¦Административные ¦ ¦ ¦ 640¦ 501 ¦ 78,3 ¦
¦ ¦штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2. ¦Доходы на ¦ ¦ ¦157709¦ 158927 ¦ 100,8 ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ и ликвидации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.1. ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ 55303¦ 55303 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦поступлений в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города от аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества (51%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2 ¦Доходы от реализации ¦ ¦ ¦ 3200¦ 3200 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦муниципального жилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда (100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.3. ¦Доходы от ¦ ¦ ¦ 8100¦ 8100 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦доверительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления имуществом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(90%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.4. ¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ 88716¦ 89874 ¦ 101,3 ¦
¦ ¦перечисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.5. ¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ 2390¦ 2450 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦перечисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3. ¦Доходы на ¦ ¦ ¦ 1025¦ 1016 ¦ 99,1 ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.1. ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ 1025¦ 1011 ¦ 98,6 ¦
¦ ¦доходов, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от оказания платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг департаментом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.2. ¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦перечисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦4. ¦Доходы на ¦ ¦ ¦ 623¦ 623 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пустующие нежилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦4.1. ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ 623¦ 623 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущество (0,1%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ ¦Итого доходов ¦ ¦ ¦180557¦ 181627 ¦ 100,6 ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ Расходы ¦
+-----T---------------------T------------T--------T------T---------T----------+
¦1. ¦Раздел 1. ¦ ¦ ¦ 21200¦ 20956 ¦ 98,8 ¦
¦ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.1. ¦Проведение ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 13600¦ 13496 ¦ 99,2 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.2. ¦Оказание финансовой ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 3400¦ 3392 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦помощи учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физической культуры в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи с юбилейными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятными датами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплата разовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(единовременных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрений за особые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заслуги перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.3. ¦Финансирование прочих¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 4200¦ 4068 ¦ 96,9 ¦
¦ ¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов, имевших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦место в текущем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2. ¦Раздел 2. ¦ ¦ ¦157709¦ 157709 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ и ликвидации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.1. ¦Развитие ¦ 0707 ¦ 240220 ¦101328¦ 101328 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговых зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2. ¦Разработка ¦ 0707 ¦ 240210 ¦ 8180¦ 8180 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦предпроектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2.1¦предпроектиые и ¦ ¦ ¦ 980¦ 980 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изыскательские работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2.2¦НКО "Фонд жилищного ¦ ¦ ¦ 7200¦ 7200 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Хабаровска, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ ¦предпроектные и ¦ ¦ ¦ 3200¦ 3200 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изыскательские работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ 4000¦ 4000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Переселение граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийного жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.3. ¦Обустройство детского¦ 0707 ¦ 240230 ¦ 26228¦ 26228 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦парка им. Гайдара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.4. ¦Капитальный ремонт ¦ 1203 ¦ 240350 ¦ 21220¦ 21220 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.5. ¦Прочие расходы ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 753¦ 753 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3. ¦Раздел 3. ¦ ¦ ¦ 1025¦ 2601 ¦ 253,8 ¦
¦ ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.1. ¦Проведение конкурса в¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 100¦ 100 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦области архитектуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.2. ¦Участие в издании ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 130¦ 130 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦журналов, книг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦публикаций в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.3. ¦Разработка ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 655¦ 2231 ¦ 340,6 ¦
¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.4. ¦Участие в ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 140¦ 140 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦мероприятиях по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методическому обмену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытом в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градорегулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦4. ¦Финансирование ¦ 3004 ¦ 111040 ¦ 623¦ 623 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦расходов по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии за пустующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилые муниципальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦ ¦ ¦180557¦ 181889 ¦ 100,7 ¦
L-----+---------------------+------------+--------+------+---------+-----------
Секретарь городской Думы
В.В.Платонова
|
