ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2005 г. N 74
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 2004 ГОД
В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск",
рассмотрев отчетные данные об исполнении бюджета города за 2004
год, Хабаровская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2004 год по
доходам в сумме 4848949 тыс. руб., по расходам в сумме 4999273
тыс. руб., с дефицитом в сумме 150324 тыс. руб. согласно
приложению 1.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевой бюджетной программы развития города Хабаровска за 2004 год
согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевого бюджетного экологического фонда за 2004 год согласно
приложению 3.
4. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов
целевого санитарно-эпидемиологического фонда за 2004 год согласно
приложению 4.
5. Принять к сведению информацию о доходах, полученных от
использования муниципального имущества.
6. Решение подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию (Корниенко
Н.Н.).
Мэр города
А.Н.Соколов
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 74
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2004 ГОД
тыс. руб.
----------T--------------------------------------T-------T---------T----------¬
¦Код ¦ Наименование показателей ¦План на¦Исполнено¦ Процент ¦
¦класси- ¦ ¦ 2004 ¦ за 2004 ¦исполнения¦
¦фикации ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ДОХОДЫ ¦
+---------T--------------------------------------T-------T---------T----------+
¦1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2944076¦ 2967751 ¦ 100,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010000 ¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦2111854¦ 2061058 ¦ 97,6 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 193692¦ 216609 ¦ 111,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010110 ¦Налог на прибыль организаций, ¦ 193692¦ 216609 ¦ 111,8 ¦
¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦1918162¦ 1844449 ¦ 96,2 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020000 ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 111624¦ 120854 ¦ 108,3 ¦
¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020200 ¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 73703¦ 82074 ¦ 111,4 ¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020215 ¦- вина ¦ 2503¦ 1116 ¦ 44,6 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020217 ¦- пива ¦ 25200¦ 30356 ¦ 120,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020220 ¦- алкогольной продукции с объемной ¦ 46000¦ 49773 ¦ 108,2 ¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов (за исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020400 ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 8000¦ 9299 ¦ 116,2 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020700 ¦Налог с продаж ¦ 29921¦ 29481 ¦ 98,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030000 ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 173144¦ 191173 ¦ 110,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 62729¦ 73026 ¦ 116,4 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 110415¦ 118146 ¦ 107,0 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030300 ¦Единый сельскохозяйственный налог ¦ ¦ 1 ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040000 ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 415056¦ 457870 ¦ 110,3 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 18500¦ 30351 ¦ 164,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040200 ¦Налог на имущество организаций ¦ 390556¦ 419851 ¦ 107,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040300 ¦Налог с имущества, переходящего в ¦ 6000¦ 7668 ¦ 127,8 ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050000 ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 58898¦ 52172 ¦ 88,6 ¦
¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050100 ¦Платежи за пользование недрами (в ¦ ¦ -28 ¦ ¦
¦ ¦части погашения задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050300 ¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 0¦ -428 ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050500 ¦Водный налог ¦ 0¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050700 ¦Земельный налог ¦ 58898¦ 52628 ¦ 89,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400000 ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 73500¦ 84624 ¦ 115,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 45000¦ 50382 ¦ 112,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400400 ¦Налоги и сборы субъектов РФ ¦ ¦ 177 ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 28500¦ 34065 ¦ 119,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400502 ¦Целевые сборы с граждан и предприятий ¦ 1500¦ 1431 ¦ 95,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400503 ¦Налог на рекламу ¦ 27000¦ 30633 ¦ 113,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400540 ¦Прочие местные налоги и сборы ¦ ¦ 2001 ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 540039¦ 623088 ¦ 115,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010000 ¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ¦ 468027¦ 536534 ¦ 114,6 ¦
¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010100 ¦Дивиденды по акциям, находящимся в ¦ ¦ 199 ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 418600¦ 459275 ¦ 109,7 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010201 ¦арендная плата за земли ¦ ¦ 38 ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010202 ¦арендная плата за земли городов и ¦ 200000¦ 232922 ¦ 116,5 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010202 ¦арендная плата за другие земли ¦ ¦ 21 ¦ ¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010206 -¦доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 5600¦ 7420 ¦ 132,5 ¦
¦2010208 ¦закрепленного за образовательными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010230 ¦арендная плата за земельные участки ¦ ¦ 31 ¦ ¦
¦ ¦после разграничения государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010240 ¦прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 213000¦ 218843 ¦ 102,7 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010300 ¦Проценты, полученные от размещения в ¦ 2126¦ 2191 ¦ 103,1 ¦
¦ ¦банках и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно свободных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010400 ¦Проценты, полученные от предоставления¦ 274¦ 25 ¦ 9,1 ¦
¦ ¦бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010600 ¦Доходы от оказания услуг или ¦ 7100¦ 9891 ¦ 139,3 ¦
¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010800 ¦Платежи от государственных и ¦ 4197¦ 5418 ¦ 129,1 ¦
¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2011000 ¦Доходы от продажи квартир ¦ 9730¦ 32338 ¦ 332,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2012000 ¦Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ 7 ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2013000 ¦Средства от распоряжения и реализация ¦ ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦конфискованного и иного имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращенного в доход государства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2015000 ¦Платежи при пользовании недрами, в том¦ 26000¦ 27185 ¦ 104,6 ¦
¦ ¦числе при выполнении соглашений о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделе имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2060000 ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 12¦ 20 ¦ 166,7 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070000 ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 45000¦ 56023 ¦ 124,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2090000 ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 27000¦ 30511 ¦ 113,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2090230 ¦Доходы от рекламы ¦ 27000¦ 30482 ¦ 112,9 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3070000 ¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 92737¦ 108665 ¦ 117,2 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦5000000 ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ 200542¦ 220510 ¦ 110,0 ¦
¦ ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: ¦3777394¦ 3920014 ¦ 103,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТОВ ¦ 914672¦ 928935 ¦ 101,6 ¦
¦ ¦ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020105 ¦Дотации ¦ 180215¦ 180215 ¦ 100,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020135 ¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 671918¦ 671918 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований (трансферт) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020205 ¦Субвенции ¦ 12190¦ 16302 ¦ 133,7 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020305 ¦Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ 2500 ¦ ¦
¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти, из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020405 ¦Субсидии ¦ 40349¦ 48000 ¦ 119,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020505 ¦Средства федерального бюджета на ¦ 10000¦ 10000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦реализацию федеральной адресной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦4692066¦ 4848949 ¦ 103,3 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ РАСХОДЫ ¦
+---------T--------------------------------------T-------T---------T----------+
¦01 ¦1. Государственное и местное ¦ 491901¦ 490103 ¦ 99,6 ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦05 ¦2. Правоохранительные органы ¦ 3605¦ 3597 ¦ 99,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦07 ¦3. Промышленность, энергетика и ¦ 725959¦ 751069 ¦ 103,5 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0701 ¦3.1. Топливная промышленность ¦ 9396¦ 9396 ¦ 100,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0707 ¦3.2. Капитальное строительство ¦ 670163¦ 697556 ¦ 104,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0707 ¦3.3. Приобретение оборудования ¦ 46400¦ 44117 ¦ 95,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦08 ¦4. Сельское хозяйство ¦ 25138¦ 22162 ¦ 88,2 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦09 ¦5. Охрана окружающей среды ¦ 29472¦ 29040 ¦ 98,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦10 ¦6. Транспорт, связь и информатика ¦ 74324¦ 74154 ¦ 99,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1001 - ¦6.1. Транспорт ¦ 67994¦ 67994 ¦ 100,0 ¦
¦1005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1007 ¦6.2. Информатика ¦ 6330¦ 6160 ¦ 97,3 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦12 ¦7. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 837861¦ 847020 ¦ 101,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1201 ¦7.1. Жилищное хозяйство ¦ 454835¦ 447360 ¦ 98,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1202 ¦7.2. Коммунальное хозяйство ¦ 72883¦ 68432 ¦ 93,9 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1202 ¦7.3. Благоустройство ¦ 254386¦ 275931 ¦ 108,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1203 ¦7.4. Ритуальные услуги ¦ 8651¦ 8651 ¦ 100,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1203 ¦7.5. Прочие структуры коммунального ¦ 47106¦ 46646 ¦ 99,0 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦13 ¦8. Предупреждение и ликвидация ¦ 21650¦ 22354 ¦ 103,3 ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦14 ¦9. Образование ¦1447632¦ 1464772 ¦ 101,2 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1401 - ¦9.1. Управление образования ¦1382111¦ 1397882 ¦ 101,1 ¦
¦1407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1402 ¦9.2. Детские музыкальные школы ¦ 27414¦ 28181 ¦ 102,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1402 ¦9.3. Спортшколы ¦ 38107¦ 38709 ¦ 101,6 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦15 ¦10. Культура и искусство ¦ 44002¦ 44492 ¦ 101,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦16 ¦11. Средства массовой информации ¦ 2612¦ 2612 ¦ 100,0 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦17 ¦12. Здравоохранение и физкультура ¦ 982824¦ 993370 ¦ 101,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1701 ¦12.1. Здравоохранение ¦ 770443¦ 774980 ¦ 100,6 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1702 ¦12.2. Санитарно-эпидемиологический ¦ 1306¦ 1271 ¦ 97,3 ¦
¦ ¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1703 ¦12.3. Физкультура и спорт ¦ 54860¦ 56904 ¦ 103,7 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1704 ¦12.4. Платежи за неработающее ¦ 156215¦ 160215 ¦ 102,6 ¦
¦ ¦население города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦18 ¦13. Социальная политика ¦ 78644¦ 87746 ¦ 111,6 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1801 ¦13.1. Учреждения социального ¦ 37033¦ 34862 ¦ 94,1 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1802 ¦13.2. Социальная помощь ¦ 8300¦ 7773 ¦ 93,7 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1802 ¦13.3. Ритуальные услуги ¦ 856¦ 754 ¦ 88,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1803 ¦13.4. Молодежная политика ¦ 5428¦ 4818 ¦ 88,8 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1806 ¦13.5. Прочие мероприятия в области ¦ 27027¦ 39535 ¦ 146,3 ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1807 ¦13.6. Государственные пособия ¦ ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦19 ¦14. Обслуживание государственного и ¦ ¦ 1960 ¦ ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦30 ¦15. Прочие расходы ¦ 161824¦ 164822 ¦ 101,9 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3001 ¦15.1. Резервный фонд ¦ 3577¦ 1480 ¦ 41,4 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3002 ¦15.2. Проведение выборов и ¦ 30420¦ 28127 ¦ ¦
¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3003 ¦15.3. Бюджетные кредиты ¦ 2907¦ 8229 ¦ 283,1 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦15.3.1. Выдача кредитов ¦ 82000¦ 19430 ¦ -23,7 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦15.3.2. Погашение кредитов ¦ -79093¦ -11201 ¦ 14,2 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3004 ¦15.4. Прочие расходы, неотнесенные к ¦ 124920¦ 126986 ¦ 101,7 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦4927448¦ 4999273 ¦ 101,5 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦бюджет текущих расходов ¦3684749¦ 3708176 ¦ 100,6 ¦
¦ +--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦бюджет капитальных расходов ¦1242699¦ 1291097 ¦ 103,9 ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ 235382¦ 150324 ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ¦ 235382¦ 150324 ¦ ¦
¦ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
+---------T--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 82830¦ 39869 ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Кредиты, полученные по кредитным ¦ 72390¦ -10000 ¦ ¦
¦ ¦соглашениям и договорам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Бюджетные ссуды, полученные из ¦ 80528¦ -814 ¦ ¦
¦ ¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Поступления от продажи имущества, ¦ 10205¦ 131840 ¦ ¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+
¦ ¦Прочие источники внутреннего ¦ -10571¦ -10571 ¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицита бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------------------+-------+---------+-----------
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 74
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ЗА 2004 ГОД
тыс. руб.
-------T---------------------------------------T--------T--------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦
¦ п/п ¦ ¦ 2004 ¦ 2004 ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ Доходы ¦
+------T---------------------------------------T--------T--------T----------+
¦I ¦Доходы целевой бюджетной программы ¦ 285914 ¦ 279979 ¦ 97,9 ¦
¦ ¦развития города, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦Добровольные перечисления ¦ 92737 ¦ 91690 ¦ 98,9 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 193177 ¦ 188289 ¦ 97,5 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦1. ¦Доходы на финансирование социальных ¦ 29000 ¦ 29000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦1.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 29000 ¦ 29000 ¦ 100,0 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2. ¦Доходы на финансирование общегородских ¦ 245932 ¦ 240805 ¦ 97,9 ¦
¦ ¦инвестиционных программ и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 159665 ¦ 155585 ¦ 97,4 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.2. ¦Безвозмездные перечисления на ¦ 62127 ¦ 61080 ¦ 98,3 ¦
¦ ¦инвестиционные программы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.3. ¦Безвозмездные перечисления на программу¦ 24140 ¦ 24140 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦переселения из ветхого жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3. ¦Доходы на финансирование общегородских ¦ 8118 ¦ 8008 ¦ 98,6 ¦
¦ ¦архитектурных программ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 1648 ¦ 1538 ¦ 93,3 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.2. ¦Перечисления юридических лиц и граждан,¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦осуществляющих строительство и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородской программы модернизации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.3. ¦Перечисления юридических лиц и граждан,¦ 5970 ¦ 5970 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦осуществляющих строительство и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородской программы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦4. ¦Доходы на финансирование тепловой ¦ 1127 ¦ 429 ¦ 38,1 ¦
¦ ¦энергии за пустующие помещения ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦4.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 1127 ¦ 429 ¦ 38,1 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦5. ¦Доходы на финансирование развития и ¦ 1737 ¦ 1737 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦поддержки малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦5.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 1737 ¦ 1737 ¦ 100,0 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ Расходы ¦
+------T---------------------------------------T--------T--------T----------+
¦II ¦Расходы целевой бюджетной программы ¦ 285914 ¦ 274904 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦1. ¦Раздел 1. Финансирование социальных ¦ 29000 ¦ 29463 ¦ 101,6 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦1.1. ¦Проведение мероприятий городского ¦ 29000 ¦ 29463 ¦ 101,6 ¦
¦ ¦значения и финансирование прочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непредвиденных расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2. ¦Раздел 2. Финансирование общегородских ¦ 245932 ¦ 240804 ¦ 97,9 ¦
¦ ¦инвестиционных программ и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.1. ¦Мероприятия, осуществляемые ¦ 201442 ¦ 196314 ¦ 97,5 ¦
¦ ¦департаментом муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности города Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.1.1.¦Капитальное строительство - всего ¦ 155677 ¦ 152841 ¦ 98,2 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе: - разработка предпроектной¦ 500 ¦ 263 ¦ 52,6 ¦
¦ ¦документации, проектирование объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦предпроектные и проектно-изыскательские¦ 82277 ¦ 88445 ¦ 107,5 ¦
¦ ¦работы для строительства муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговых торгово-деловых общественных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦предпроектные и проектно-изыскательские¦ 600 ¦ 600 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦работы для реконструкции социальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦реконструкция детского парка ¦ 72300 ¦ 63533 ¦ 87,9 ¦
¦ ¦им. Гайдара ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.1.2.¦Капитальный ремонт социальных объектов,¦ 42965 ¦ 43162 ¦ 100,5 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе: - магазин "Ветеран" ¦ 14284 ¦ 14483 ¦ 101,4 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦баня по ул. ЛенинградскоЙ ¦ 28681 ¦ 28679 ¦ 100,0 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.1.3.¦Прочие текущие расходы, связанные с ¦ 2800 ¦ 311 ¦ 11,1 ¦
¦ ¦ликвидацией муниципальных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦погашение задолженности по оплате труда¦ 800 ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦работникам ликвидируемых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦погашение задолженности во внебюджетные¦ 788 ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦государственные фонды (ЕСН, ФСС, ФОМС, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФЗ, ПФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦погашение задолженности различным ¦ 200 ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦кредиторам; ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦прочие расходы ¦ 1012 ¦ 311 ¦ 30,7 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.2. ¦Мероприятия, осуществляемые ¦ 44490 ¦ 44490 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦некоммерческой организацией "Фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Хабаровска" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦ ¦Капитальное строительство - всего ¦ 44490 ¦ 44490 ¦ 100,0 ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.2.1.¦Разработка предпроектной документации ¦ 20350 ¦ 20350 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦и проектирование объектов жилищного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦2.2.2.¦Реализация программы "Переселение ¦ 24140 ¦ 24140 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦граждан РФ из ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3. ¦Раздел 3. Расходы на финансирование ¦ 8118 ¦ 2471 ¦ 30,4 ¦
¦ ¦общегородских градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.1. ¦Разработка программы модернизации и ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦развития инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города (в том числе расходы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработку и реализацию программы) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.2. ¦Участие в издании журналов, книг, ¦ 165 ¦ 108 ¦ 65,5 ¦
¦ ¦публикаций в области градостроительной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.3. ¦Проведение конкурсов в области ¦ 1385 ¦ 1176 ¦ 84,9 ¦
¦ ¦градостроительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.4. ¦Разработка градостроительной ¦ 865 ¦ 862 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦документации, градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделов общегородских программ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации по формированию земельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков, методической документации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оплата работ по привлечению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов по договору, техническое и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программное обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.5. ¦Участие в мероприятиях по ¦ 140 ¦ 193 ¦ 137,9 ¦
¦ ¦информационному и методическому обмену ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытом в области градорегулирования ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦3.6. ¦Общегородские программы в области ¦ 5063 ¦ 132 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦градостроительной деятельности (в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе затраты на реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застроенных территорий, благоустройство¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий общего пользования) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦4. ¦Раздел 4. Финансирование расходов по ¦ 1127 ¦ 429 ¦ 38,1 ¦
¦ ¦тепловой энергии за пустующие нежилые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+--------+--------+----------+
¦5. ¦Раздел 6. Финансирование расходов на ¦ 1737 ¦ 1737 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦развитие и поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------------+--------+--------+-----------
Приложение 3
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 74
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ГОРОДА ХАБАРОВСКА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
------T---------------------------------------T---------T---------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦
¦ п/п ¦ ¦2004 года¦2004 года¦исполнения¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ Доходы ¦
+-----T---------------------------------------T---------T---------T----------+
¦ ¦Остаток средств на 01.01.2004 ¦ 1722 ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1. ¦Плата за выбросы, сбросы загрязняющих ¦ 26000 ¦ 27183,7 ¦ 104,6 ¦
¦ ¦веществ в окружающую природную среду, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещение отходов и другие виды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2. ¦Штрафы за экологические правонарушения,¦ 1750 ¦ 1793,7 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦суммы по искам о возмещении вреда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненного окружающей среде ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 27750 ¦ 28977,4 ¦ 104,4 ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ Расходы ¦
+-----T---------------------------------------T---------T---------T----------+
¦1. ¦Реализация мероприятий "Программы по ¦ 26025 ¦ 25921,7 ¦ 99,6 ¦
¦ ¦улучшению экологического состояния ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Хабаровска на 2001 - 2005 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в части, касающейся 2004 года, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.1. ¦Приобретение оборудования и организация¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦производства для получения сырья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦готовой продукции из отходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластиковой тары ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.2. ¦Участие в реконструкции "Детского парка¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦им. Гайдара" - особо охраняемой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природной территории местного значения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.3. ¦Ликвидация и рекультивация ¦ 650 ¦ 650 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦несанкционированных свалок на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории города, в рамках проведения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических акций "Чистый город" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.4. ¦Продолжение работы по оценке состояния ¦ 350 ¦ 350 ¦ 100 ¦
¦ ¦древесно-кустарниковых насаждений на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улицах г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.5. ¦финансирование сбора и проведение ¦ 250 ¦ 250 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦утилизации ртутных ламп и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ртутьсодержащих приборов от бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.6. ¦Расходы на оказание помощи по монтажу, ¦ 900 ¦ 900 ¦ 100 ¦
¦ ¦проведению ремонтных работ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного здания линии по сбору¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и переработке изношенных автошин и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других резинотехнических отходов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.7. ¦Финансирование мероприятий по ¦ 200 ¦ 98 ¦ 49,0 ¦
¦ ¦организации на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта сбора свинцовых аккумуляторов с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нейтрализацией кислотосодержащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растворов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.8. ¦Затраты на сбор и утилизацию с ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100 ¦
¦ ¦территории города выброшенных в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природную среду отработанных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных кузовов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.9. ¦Приобретение посадочного материала для ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100 ¦
¦ ¦весенне-осенних посадок на жилмассивах,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пришкольных участках, других ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, культуры, здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.10.¦Очистка и благоустройство водоохранных ¦ 505 ¦ 503,8 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦зон, прибрежных полос и русел малых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рек, протекающих в черте города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.11.¦Расходы на производство анализов ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦ ¦сточных и природных вод, выбросов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загрязняющих веществ в атмосферный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздух от стационарных источников для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определения количества загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦веществ, сбрасываемых в водотоки и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦атмосферу города, их влияние на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояние природной среды ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.12.¦Финансирование ликвидации свалки ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100 ¦
¦ ¦бытового мусора на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского питомника декоративных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культур, ремонта дорог и нарезки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кюветов вдоль дорог ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.13.¦Строительство 2-й очереди городских ¦ 6800 ¦ 6800 ¦ 100 ¦
¦ ¦очистных сооружений канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектной мощностью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦220 тыс. куб. м/ сутки ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.14.¦Приобретение спецавтомобиля для ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 100 ¦
¦ ¦ухода и содержания городских зеленых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насаждений ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦1.15.¦Приобретение приборов и оборудования ¦ 150 ¦ 149,9 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦для проведения мониторинга загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦атмосферы города от автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выбросов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2. ¦Финансирование мероприятий, связанных ¦ 1590 ¦ 1263,0 ¦ 79,4 ¦
¦ ¦с развитием экологического образования,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания, наглядной агитацией, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переподготовкой специалистов-экологов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межрегиональным и международным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудничеством, работой детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных экологических отрядов, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.1. ¦Расходы на проведение экологической ¦ 450 ¦ 448,1 ¦ 99,6 ¦
¦ ¦пропаганды среди населения города через¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства массовой информации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦четвертой международной экологической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференции городов-побратимов Харбин -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ниигата - Хабаровск в г. Хабаровске ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.2. ¦Финансирование работы экологических ¦ 270 ¦ 270 ¦ 100 ¦
¦ ¦отрядов "Защитники природы", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирующихся на период летних каникул ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из числа учащихся групп дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования при "Городском детском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эколого-биологическом центре" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления образования администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.3. ¦Расходы на обучение ¦ 150 ¦ 124,4 ¦ 82,9 ¦
¦ ¦специалистов-экологов и экологическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитание и образование населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.4. ¦Приобретение поощрительных призов ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦ ¦учащимся "Городского детского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эколого-биологического центра", других ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования - победителям различных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсов по экологической тематике ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.5. ¦Поддержка деятельности различных ¦ 150 ¦ 149,5 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦творческих экологических, общественных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединений в проведении массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий экологической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.6. ¦Расходы на обустройство экологической ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦ ¦тропы при школе N 36 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦2.7. ¦Поддержка экологических мероприятий, ¦ 500 ¦ 201 ¦ 40,2 ¦
¦ ¦проводимых детскими домами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школами-интернатами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированными медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦3. ¦Развитие материально-технической базы ¦ 457 ¦ 456,9 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦комитета, материальные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение производственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности по реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природоохранных программ и городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических мероприятий, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦3.1. ¦Расходы на ремонт помещения, ¦ 367 ¦ 366,9 ¦ 99,97 ¦
¦ ¦содержание, техобслуживание и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение работы автотранспорта, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ГСМ, аренда гаража, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание помещения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦3.2. ¦Обслуживание программных продуктов, ¦ 9 ¦ 90 ¦ 100 ¦
¦ ¦компьютерной и множительной техники, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение канцтоваров и бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦4. ¦Компенсация гражданам на возмещение ¦ 1400 ¦ 1398,5 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦вреда, причиненного здоровью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагоприятными воздействиями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды, через финансирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства и приобретения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современного медицинского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектам здравоохранения города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 29472 ¦ 29040,1 ¦ 98,5 ¦
L-----+---------------------------------------+---------+---------+-----------
Приложение 4
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 74
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗА 2004 ГОД
тыс. руб.
------T----------------------------------------T---------T--------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦
¦ п/п ¦ ¦2004 года¦ 2004 ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦ Доходы ¦
+-----T----------------------------------------T---------T--------T----------+
¦ ¦Остаток на 01.01.2004 ¦ 306,0 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦ ¦Штрафы за санитарно-эпидемиологические ¦ 1000,0 ¦ 1102,1 ¦ 110,2 ¦
¦ ¦нарушения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦ ¦Итого доходов ¦ 1000,0 ¦ 1102,1 ¦ 110,2 ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦ Расходы ¦
+-----T----------------------------------------T---------T--------T----------+
¦1. ¦Мероприятия, направленные на ¦ 1020,0 ¦ 1020,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦профилактику инфекционных заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦1.1. ¦Приобретение питательных бактериальных ¦ 560,0 ¦ 560,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦сред, реактивов, стеклопосуды ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦1.2. ¦Приобретение лабораторного оборудования ¦ 380,0 ¦ 380,0 ¦ 100,0 ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦1.3. ¦Разработка и реализация целевых программ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦и мер по профилактике инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовых неинфекционных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦2. ¦Реализация мероприятий по обеспечению ¦ 111,0 ¦ 76,3 ¦ 68,7 ¦
¦ ¦социально-гигиенического мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦2.1. ¦Создание и совершенствование ¦ 111,0 ¦ 76,3 ¦ 68,7 ¦
¦ ¦информационных систем, банков данных, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение социально-гигиенического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦3. ¦Укрепление материально-технической базы ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦учреждений санэпидслужбы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦ 1306,0 ¦ 1271 ¦ 97,4 ¦
L-----+----------------------------------------+---------+--------+-----------
|
